縣級(jí)各有關(guān)單位：

《綠春縣開(kāi)展政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案》已經(jīng)縣人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

綠春縣人民政府辦公室

2018年12月16日

綠春縣開(kāi)展政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量

大清查工作實(shí)施方案

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（國(guó)辦法〔2018〕61號(hào)）《云南省人民政府辦公廳關(guān)于云南省開(kāi)展政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2018〕79號(hào)）《紅河州開(kāi)展政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案》（紅政辦發(fā)〔2018〕51號(hào)）要求，為認(rèn)真做好2019年政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，結(jié)合實(shí)際，特制定本方案。

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和州委、州政府決策部署，進(jìn)一步查清全縣政策性糧食庫(kù)存實(shí)底，堅(jiān)決堵塞漏洞，強(qiáng)化依法治理和責(zé)任落實(shí)，依法嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，確保糧食安全。

（二）清查原則

問(wèn)題導(dǎo)向，底線思維。聚焦政策性糧食庫(kù)存管理中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)守住庫(kù)存糧食數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全的底線。

全面清查，突出重點(diǎn)。對(duì)納入清查范圍的企業(yè)糧食庫(kù)存，堅(jiān)持有倉(cāng)必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底、全程留痕；加大清查力度和重要問(wèn)題線索核查力度。 完善機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。把建立完善長(zhǎng)效機(jī)制貫穿大清查全過(guò)程，落實(shí)逐級(jí)分工責(zé)任制，對(duì)檢查結(jié)果實(shí)行責(zé)任追究制；認(rèn)真落實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)的主體責(zé)任和行政管理部門的監(jiān)管責(zé)任。 （三）清查范圍與內(nèi)容 1．清查范圍

政策性地方儲(chǔ)備糧等

2．清查內(nèi)容

庫(kù)存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫(kù)存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉(cāng)（貨位）儲(chǔ)存管理情況,承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫(kù)存實(shí)物與保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳、銀行資金臺(tái)賬的賬實(shí)相符、帳帳相符情況。

庫(kù)存糧食質(zhì)量。重點(diǎn)抽樣檢驗(yàn)政策性糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)、主要食品安全指標(biāo)。

對(duì)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食收購(gòu)政策、儲(chǔ)備糧輪換管理、政策性糧食庫(kù)貸掛鉤、財(cái)政補(bǔ)貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗(yàn)證庫(kù)存糧食的真實(shí)可靠性。

（四）領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單

為認(rèn)真做好綠春縣2019年政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，建立健全各類工作機(jī)制，經(jīng)研究，決定成立綠春縣政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：

組 長(zhǎng)：楊福德 縣人民政府副縣長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：李劇成 縣人民政府辦公室副主任

李 偉 縣發(fā)展和改革局副局長(zhǎng)、糧食局長(zhǎng)

成 員：黃俊偉 縣財(cái)政局副局長(zhǎng)

楊志強(qiáng) 縣農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng) 白應(yīng)華 縣統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng) 熊 磊 農(nóng)發(fā)行元陽(yáng)分行副行長(zhǎng)

石忠嬡 綠春縣糧油購(gòu)銷有限責(zé)任公司經(jīng)理

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣發(fā)改局，由李偉同志兼任辦公室主任，發(fā)改局各有關(guān)人員為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不刻制印章，因工作需要印發(fā)有關(guān)文件，使用縣發(fā)改局章，領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)按照省州政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)全縣大清查工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)和問(wèn)題，確保大清查工作順利開(kāi)展。

二、清查時(shí)點(diǎn)、方式及步驟

2019年3月底（統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日）為全國(guó)統(tǒng)一清查時(shí)點(diǎn)。綠春縣采取企業(yè)自查和縣政府組織工作組普查、督導(dǎo)的方式開(kāi)展。同時(shí)，我縣積極做好迎接州級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查有關(guān)準(zhǔn)備工作。

（一）清查前準(zhǔn)備

2019年3月底前，做好糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、檢查人員動(dòng)員培訓(xùn)、檢查器具配備、文件資料梳理等準(zhǔn)備工作。納入清查范圍的糧食承儲(chǔ)企業(yè)要實(shí)事求是反映糧食庫(kù)存情況，對(duì)已銷售出庫(kù)的糧食要及時(shí)按照規(guī)范要求進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)帳，未回籠的銷售貸款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫(kù)存，嚴(yán)禁以虛構(gòu)虛銷方式掩蓋虧庫(kù)。具體要求：

1．制定工作方案。糧食企業(yè)要結(jié)合本企業(yè)自身實(shí)際，制定大清查工作方案，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章，于2019年3月20日前報(bào)縣發(fā)改局。

2．開(kāi)展動(dòng)員和培訓(xùn)。2019年3月30日前，完成全縣大清查工作的動(dòng)員部署，并對(duì)參加我縣普查、督導(dǎo)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

3．做好登統(tǒng)資料準(zhǔn)備工作。按照有關(guān)程序、時(shí)限等要求，做好各類政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等資料，承儲(chǔ)企業(yè)要備齊有關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則糧位進(jìn)行認(rèn)真整理，備齊所需的扦樣等檢查工具。

（二）企業(yè)自查

2019年4月10日前，綠春縣糧油購(gòu)銷公司要嚴(yán)格按照大清查各項(xiàng)要求進(jìn)行自查，企業(yè)要嚴(yán)格填寫自查的各類工作底稿，手續(xù)要齊全，自查結(jié)束后，請(qǐng)企業(yè)將自查報(bào)告及各類工作底稿于4月20日前將清查結(jié)果和工作報(bào)告上報(bào)縣發(fā)改局，檢查報(bào)告應(yīng)包含檢查基本情況、檢查結(jié)果、問(wèn)題及原因、整改情況意見(jiàn)建議等內(nèi)容，同時(shí)提交本企業(yè)內(nèi)所有政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)明細(xì)到存儲(chǔ)貨位的糧食數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)，糧食承儲(chǔ)企業(yè)對(duì)租賃庫(kù)點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)縣發(fā)改局備案。質(zhì)量檢查原則上由企業(yè)對(duì)庫(kù)存糧食逐貨位自行扦樣檢驗(yàn)，企業(yè)不具備扦樣檢驗(yàn)?zāi)芰Φ模晌杏匈Y質(zhì)的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)派員實(shí)施扦樣檢驗(yàn)。

自查階段，企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責(zé)任人，租賃庫(kù)點(diǎn)的自查結(jié)果由承租企業(yè)負(fù)責(zé)，政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)對(duì)本企業(yè)及租賃庫(kù)點(diǎn)自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，縣發(fā)改局負(fù)連帶責(zé)任。企業(yè)要按照要求認(rèn)真填寫各類工作底稿、匯總表格和有關(guān)資料，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及倉(cāng)保管帳、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助帳表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

（三）縣級(jí)檢查

2019年4月25日前，綠春縣組織工作組對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的所有政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)，嚴(yán)格按照大清查各項(xiàng)要求進(jìn)行檢查。

（四）迎接州級(jí)普查，省級(jí)復(fù)查，國(guó)家抽查

2019年5月10日前，做好迎接州級(jí)工作組的各項(xiàng)普查工作，2019年6月10日前，做好迎接省級(jí)工作組對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行的復(fù)查工作，做好迎接國(guó)家有關(guān)部委實(shí)時(shí)派出的聯(lián)合抽查組的抽查工作做好準(zhǔn)備工作，各部門、各糧食承儲(chǔ)企業(yè)要高度重視，精心組織，做好各種迎接檢查準(zhǔn)備工作。

（五）匯總整改

縣級(jí)各有關(guān)部門要根據(jù)大清查結(jié)果建立區(qū)域、分品種、分性質(zhì)的糧食數(shù)量和質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)庫(kù)；對(duì)大清查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促有關(guān)企業(yè)狠抓整改落實(shí)，建立整改臺(tái)賬，明確整改時(shí)限和要求。

三、相關(guān)要求

糧食企業(yè)要建立協(xié)調(diào)機(jī)制、創(chuàng)新工作方法、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩、落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障、注重宣傳引導(dǎo)本次政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作。