監(jiān)督索引號53253100171400000

第一部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

2.密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

（1）引導(dǎo)會員共建社會主義核心價(jià)值觀，樹立中國特色社會主義共同理想，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

（2）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。

4.引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

5.代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。 6.為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7.增進(jìn)與國外工商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。

8.加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力。

9.依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理。

10.完成縣委、縣政府和有關(guān)部門交辦事項(xiàng)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、法律維權(quán)股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、繼續(xù)深化學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策。繼續(xù)組織干部職工和非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)黨的二十大精神和省、州、縣相關(guān)會議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全、總體國家安全觀、保密等工作，以服務(wù)立會為宗旨，充分發(fā)揮工商聯(lián)職能作用。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《優(yōu)化營商環(huán)境條例》和省委、省政府州委、州政府持續(xù)深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境的決策部署及工作要求，廣泛、深入聽取企業(yè)的意見、建議，進(jìn)一步摸清企業(yè)的難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)，有效幫助企業(yè)解決生產(chǎn)和經(jīng)營中的問題，持續(xù)推進(jìn)我縣營商環(huán)境提質(zhì)。

3、深入開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動。進(jìn)一步加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)黨建工作和非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，深化以“守法誠信、堅(jiān)定信心”為重點(diǎn)的非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動，不斷增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽(yù)。

4、繼續(xù)深入企業(yè)，盡力為企業(yè)排憂解難。繼續(xù)深入企業(yè)開展調(diào)查研究，與民營企業(yè)作交流座談，鼓勵(lì)他們提振信心，緊跟縣委縣政府的重大決策部署，誠信經(jīng)營，踏實(shí)干事。傾聽民營企業(yè)的呼聲，力所能及地為他們排憂解難。

5、提升服務(wù)水平，擴(kuò)大基層商會工作影響。提升商會服務(wù)水平，要時(shí)刻掌握并滿足會員企業(yè)的多方面需求，不斷創(chuàng)新服務(wù)思路和載體，想方設(shè)法滿足企業(yè)在培訓(xùn)、融資、人力資源、法律維權(quán)、科技等方面的需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入98.95萬元，其中：一般公共預(yù)算98.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年111.85萬元對比減少12.9萬元，主要原因本年度年初未做退休人員退休費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入98.95萬元，其中:本年收入98.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年111.85萬元對比減少12.9萬元，主要原因本年度年初未做退休人員退休費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出98.95萬元。財(cái)政撥款安排支出98.95萬元，其中：基本支出98.95萬元，與上年111.85萬元對比減少12.9萬元，主要原因本年度年初未做退休人員退休費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.18萬元,主要用于我單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2、208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出9.05萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3、201（類）28（款）01(項(xiàng)）支出75.82萬元,主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出；

4、210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出6.08萬元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5、210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出0.38萬元,主要用于我單位干部職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6、221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出6.55萬元,主要用于我單位干部職工住房保障支出。

7、208（類）08（款）01（項(xiàng)）支出0.89萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)約，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：一是因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。三是公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.18萬元，與上年對比減少1.04，主要原因減少工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額5.07萬元，其中，流動資產(chǎn)3.15萬元，固定資產(chǎn)1.92萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額下降1.23萬元，其中固定資產(chǎn)下降0.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171400111