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綠春縣中華職教社2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣中華職教社2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣中華職教社2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣中華職教社2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.開展職業(yè)教育的調(diào)研與實踐，探索全縣職業(yè)教育改革發(fā)展的新途徑，積極向縣委、縣政府提出建議。

2.宣傳國家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興縣和人才強縣戰(zhàn)略的實施，推動全縣職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展，促進社會文明與進步。

3.推進社辦事業(yè)的發(fā)展；發(fā)揮教育中介組織的相關(guān)作用。

4.開展職業(yè)教育研究和黃炎培教育思想研究。

5.為社員開展教育活動提供服務(wù)，維護社員的合法權(quán)益，反映他們的合理意見、要求和建議。

6.爭取黨和政府的支持，動員海內(nèi)外熱心人士參與溫暖工程等公益活動。

7.關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。

8.密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。

9.開展與縣外、州外、省外、國外有關(guān)教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解，促進友好合作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位0個。

1.辦公室。負責辦文辦會、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查等機關(guān)政務(wù)工作；承擔人事、電子政務(wù)、機要保密、檔案、統(tǒng)計、信訪、舉報、行政后勤等工作；負責機關(guān)基建、裝備及固定資產(chǎn)購置等管理工作；負責黨務(wù)、工青婦工作。

2.社會服務(wù)部。負責本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實踐的調(diào)查研究，向縣委、縣政府提出意見和建議，組織完成所承擔的科研課題和社史整理、研究工作，承擔本社研究委員會日常工作；負責“溫暖工程”的規(guī)劃、實施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和中介服務(wù)工作；負責組織社辦和社聯(lián)學校學習貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)職業(yè)教育、民辦教育的方針政策；負責制定社辦教育改革、發(fā)展計劃并組織實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)社辦學校教育、培訓工作，聯(lián)系民辦教育機構(gòu)，總結(jié)、推廣辦學經(jīng)驗，承擔本社辦學委員會日常工作。

（三）重點工作概述

1.積極建言獻策。要充分發(fā)揮社員中的黨代表、政協(xié)委員、黨外人士及有關(guān)專家學者建言獻策作用。

2.落實“溫暖工程”。要按照“拾遺補缺、主動作為、量力而行”原則，每個社員小組要主動融入到我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，每年要開展1-2次貼民心、暖民心好事實事活動。

3.加大宣傳力度。每個社員小組要加大對職業(yè)教育的宣傳，形成人人講職教、助職教的良好氛圍。

4.開展團結(jié)聯(lián)誼活動。一是要廣泛聯(lián)系和團結(jié)從事、關(guān)心和支持職業(yè)教育的團體和人士，求幫助、建諍言、聚智慧，有效協(xié)助黨委、政府開辟社會參與和支持職業(yè)教育的渠道。二是要根據(jù)《章程》規(guī)定開展與縣內(nèi)外有關(guān)職業(yè)教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解、友好合作，促進職業(yè)教育發(fā)展。

5.提升自身能力。要善于向黨、政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報社員小組工作，以取得領(lǐng)導(dǎo)對社員小組工作的支持；要及時學習貫徹各級職教社有關(guān)文件及內(nèi)部刊物，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)；要教育、引導(dǎo)廣大社員在各自崗位上奮發(fā)圖強、開拓進取、多作貢獻。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有2人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，無超編車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入29.43萬元，其中：一般公共預(yù)算29.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年32.08萬元對比減少2.65萬元，主要原因是本年年初預(yù)算未做退休人員退休費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入29.43萬元，其中:本年收入29.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年32.08萬元對比減少2.65萬元，主要原因是本年年初預(yù)算未做退休人員退休費。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出29.43萬元。財政撥款安排支出29.43萬元，其中：基本支出29.43萬元，與上年對比減少2.65萬元，主要原因是本年年初預(yù)算未做退休人員退休費；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2012901款支出22.18萬元，主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車運行費等支出；

2080501款支出0.06萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；

2080505款支出3.02萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101款支出1.83萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199款支出0.15萬元，主要用于我單位干部職工大病保險繳費支出；

2210201款支出2.19萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣中華職教社2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.3萬元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣中華職教社2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣中華職教社2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待60人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣中華職教社2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：一是因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。二是公務(wù)用車購置及運行費：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。三是公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣中華職教社2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排2.80萬元，與上年對比減少0.39萬元，主要原因辦公費及差旅費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣中華職教社資產(chǎn)總額0.16萬元，其中，流動資產(chǎn)0.14萬元，固定資產(chǎn)0.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171500111