監(jiān)督索引號53253100436101000000

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紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預算公開目錄

第一部分 紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生工作政策措施，研究提出綠春縣衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃及重大疾病防治規(guī)劃，開展基本公共衛(wèi)生服務和醫(yī)保惠民工作，開展全民健康教育、衛(wèi)生應急工作和疫情防治工作，依法監(jiān)督母嬰保健工作和專項技術(shù)的實施。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生工作的樞紐，它在鄉(xiāng)村承擔著政府的衛(wèi)生行政職能。以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。

（二）機構(gòu)設置情況

2024年我單位共設機構(gòu)1個，屬綠春縣衛(wèi)生健康局二級預算事業(yè)單位。下設院辦公室、財務室、中醫(yī)科、輸液室、藥房、檢驗科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、預防接種室、預防接種留觀室、避孕藥具室、健康扶貧辦、家簽辦、護理部、控感辦、病案室、消毒 室、醫(yī)療廢物(水)處置室、后勤管理室等職能科室。

（三）重點工作概述

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院重點工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健規(guī)服務、常見病多發(fā)病醫(yī)療護理、恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、預算單位基本情況 我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況 2024年部門財務總收入 252.10萬元，其中：一般公共預算252.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加34.75萬元，增長15.99%，主要原因分析為人員，工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 252.10萬元，其中:本年收入252.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款252.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比增加34.75萬元，增長15.99%，主要原因分析為人員，工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 252.10萬元。財政撥款安排支出252.10萬元，其中：基本支出252.10萬元，與上年對比增加34.75萬元，增長15.99%，主要原因分析為人員，工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，用于事業(yè)單位退休費支出。

2.208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.69萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險費支出。

3.208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金支出。

4.208（類）08（款）01（項）機關(guān)事業(yè)單位撫恤支出3.58萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位職工撫恤死亡支出。

5.210（類）03（款）02（項）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出184.71萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工人員經(jīng)費支出。

6.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出16.18萬元，用于醫(yī)療保險支出。

7.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.41萬元，用于醫(yī)療保險支出。

8.221（類）02（款）01（項）住房保障支出19.42萬元，用于住房公積金支出。

（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301（類）01（款）基本工資支出59.07萬元。（其中：基本支出59.07萬元，項目支出0萬元）

2.301（類）02（款）津貼補貼支出22.24萬元。（其中：基本支出22.24萬元，項目支出0萬元）

3.301（類）03（款）獎金支出4.92萬元。（其中：基本支出4.92萬元，項目支出0萬元）

4.301（類）07（款）績效工資支出76.72萬元。（其中：基本支出76.72萬元，項目支出0萬元）

5.301（類）08（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.69萬元。（其中：基本支出26.69萬元，項目支出0萬元）

6.301（類）09（款）職業(yè)年金繳費支出0萬元。（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）

7.301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險繳費支出16.18萬元。（其中：基本支出16.18萬元，項目支出0萬元）

8.301（類）12（款）其他社會保障繳費支出1.17萬元。（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）

9.301（類）13（款）住房公積金支出19.42萬元。（其中：基本支出19.42萬元，項目支出0萬元）

10.302（類）01（款）辦公費支出0.12萬元。（其中：基本支出0.12萬元，項目支出0萬元）

11.302（類）28（款）工會經(jīng)費支出3.33萬元。（其中：基本支出3.33萬元，項目支出0萬元）

12.303（類）02（款）退休費支出3.57萬元。（其中：基本支出3.57萬元，項目支出0萬元）

13.303（類）05（款）生活補助支出2.01萬元。（其中：基本支出2.01萬元，項目支出0萬元）

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有與中央配套事項預算內(nèi)容。

（二）按既定政策標準測算補助事項

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有按既定政策標準測算補助事內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項內(nèi)容。

六、政府采購預算情況

無。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，與上年持平，無增減變動，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經(jīng)費預算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與2023年持平，無增減變動。因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務接待費

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0萬元，與2022年持平，無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與2023年持平，無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，與2023年持平，無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平，無增減變動；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有重點項目預算績效目標情況，故未進行預算績效編制。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應當上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4.上級補助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8.三公經(jīng)費，按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

9.績效評價，是財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的評價方法、指標體系和評價標準，對財政運行支出產(chǎn)生和效果進行客觀、公正的評價。

10.公務卡制度，公務卡是金融機構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務活動開支的一種貸記卡。公務卡分“個人卡”和“單位卡”。公務卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務活動中使用公務卡刷卡消費，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財務制度審核后報銷還款。

11.全口徑預算，是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實施的新預算法第五條規(guī)定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預算，是反映政府部門收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。通俗地講，就是“一個部門一本預算”。在部門預算中既反映地方公共財政預算的收入和支出，又反映基金預算的收入和支出。

13.國庫集中收付制度，又稱財政國庫單一賬戶制度，是由財政部門代表政府開設國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財政直接支付或財政授權(quán)預算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務供應者或用款單位，即預算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財政收入收繳和財政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財政資金使用效益。該項制度財政部從2001年起在全國推廣。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河哈尼族彝族自治州綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額406.90萬元，其中，流動資產(chǎn)159.51萬元，固定資產(chǎn)508.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100436101000111