監(jiān)督索引號(hào)53253100110100000

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。

5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

7.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

8.撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)不適當(dāng)?shù)臎Q議。

9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

10.根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。

11.按照《監(jiān)察法》的規(guī)定，根據(jù)縣監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，任免縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。

12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。

14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

16.完成州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、縣委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：6個(gè)專門委員會(huì)，3個(gè)工作委員會(huì)和1個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。分別為：

1、綠春縣人民代表大會(huì)民族外事僑務(wù)委員會(huì)；

2、綠春縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)；

3、綠春縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)；

4、綠春縣人民代表大會(huì)教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)；

5、綠春縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)；

6、綠春縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)委員會(huì)；

7、綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；

8、綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)；

9、綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室；

10、綠春縣人大代表服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，以及中央人大工作會(huì)議精神，自覺堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面落實(shí)縣委“1666”工作思路和“一城四區(qū)”建設(shè)。組織籌備綠春縣第十五屆二次人民代表大會(huì)和各次常委會(huì)會(huì)議。履行好人大監(jiān)督責(zé)任，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展做積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制23人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入856.16萬元，其中：一般公共預(yù)算856.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少283.43萬元，主要原因是人員減少、工資減少，導(dǎo)致人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 856.16萬元，其中:本年收入856.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款856.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少283.43萬元，主要原因是人員減少、工資減少，導(dǎo)致人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出856.16萬元。財(cái)政撥款安排支出 856.16萬元，其中：基本支出856.16萬元，與上年對(duì)比減少283.43萬元，主要原因是人員減少、工資減少，導(dǎo)致人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用：

2010101（款）支出695.12萬元，主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)職工工資福利支出和辦公費(fèi)用支出；

2080501（款）支出1.44萬元，主要用于退休職工公用支出；

2080505（款）支出64.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801（款）支出3.57萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2101101（款）支出42.98萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)支出；

2101199（款）支出2.68萬元； 主要用于職工工傷保險(xiǎn)支出；

2210201（款）支出46.37萬元，主要用于職工住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.79萬元，較上年減少0.41萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2024年綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.79萬元，較上年減少0.41萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待973人次。減少的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度、逐年壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、人大會(huì)議支出：指各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議產(chǎn)生的相關(guān)支出。

2、人大代表履職能力提升支出：指各級(jí)人大為提高履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：活動(dòng)陣地建設(shè)支出、代表業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出等。

3、人大監(jiān)督支出：指各級(jí)人大開展人大監(jiān)督工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)245.03萬元，與上年相比減少17.65萬元，下降6.72%。下降的主要原因?yàn)槁毠た倲?shù)減少，相應(yīng)配套辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額129.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.08萬元，固定資產(chǎn)114.31萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.46萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少2.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100110100111