監(jiān)督索引號53253100236000000

綠春縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣教育體育局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一思想、統(tǒng)領(lǐng)工作、指導(dǎo)實踐；貫徹執(zhí)行中央、省委、州委、縣委教育領(lǐng)域的重大決定、重要指示、工作部署。

2.負責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，義務(wù)教育均衡發(fā)展工作的督導(dǎo)檢查，普及高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的檢測工作。

3.貫徹落實國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話工作。

4.負責(zé)全縣各級各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)各級社會力量辦學(xué)工作。

5.制定黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校黨的建設(shè)工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全縣中小學(xué)校加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)。負責(zé)全縣中小學(xué)校黨建工作政策措施的調(diào)研，為縣委、縣政府決策提供參考和建議。

6.負責(zé)學(xué)校干部隊伍建設(shè)，協(xié)助縣委組織部、縣紀委做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、選拔、考核、任用工作，選優(yōu)配強領(lǐng)導(dǎo)班子；指導(dǎo)學(xué)校加強中層干部隊伍建設(shè)。

7.規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生思想狀況，及時處理政治性、突發(fā)性重大問題。

8.組織實施各類學(xué)校的招生工作。

9.負責(zé)學(xué)校黨組織管理、發(fā)展黨員和黨員的教育、管理、監(jiān)督工作，規(guī)范黨費管理工作。

10.指導(dǎo)全縣中小學(xué)加強群團建設(shè)，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

11.根據(jù)隸屬關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)民辦學(xué)校黨的工作，指導(dǎo)全縣民辦學(xué)校黨的建設(shè)工作。

12.負責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)全縣體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣各項體育活動。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣教育體育局26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：

1.綠春縣教育體育局（本級）機關(guān)，核定編制人數(shù)為44人，其中核定行政編制人數(shù)為8人，核定事業(yè)編制人數(shù)為36人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一思想、統(tǒng)領(lǐng)工作、指導(dǎo)實踐；貫徹執(zhí)行中央、省委、州委、縣委教育體育領(lǐng)域的重大決定、重要指示、工作部署。

2.綠春縣教育科學(xué)研究室，核定事業(yè)編制人數(shù)為19人，主要職責(zé)是研究本縣各類教育發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實踐問題；組織指導(dǎo)、檢查、評價本縣普通高中、義務(wù)教育階段、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作；研究教育教學(xué)理論和教材教法，指導(dǎo)校本課程教材的開發(fā)；培訓(xùn)本縣教育科研人員，并參與教師培訓(xùn)工作；組織教育教學(xué)改革實驗，推廣教育科研成果，總結(jié)教育教學(xué)經(jīng)驗。

3.綠春縣教師進修學(xué)校，核定事業(yè)編制人數(shù)為162人，主要職責(zé)是為義務(wù)教育提供各類教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各種職務(wù)培訓(xùn)，與高校聯(lián)合舉辦學(xué)歷教育，初中學(xué)歷教育，完成縣委縣政府安排部署的各種培訓(xùn)。

4.綠春縣高級中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為162人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進高中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為16人，主要職責(zé)是學(xué)培結(jié)合，培養(yǎng)具有一技之長的初級技能人才，培訓(xùn)提升貧困農(nóng)村富余勞動力素質(zhì)，為當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

6.綠春縣機關(guān)幼兒園，核定事業(yè)編制人數(shù)為52人，主要職責(zé)是實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面發(fā)展的啟蒙教育，促進其身心和諧發(fā)展，為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務(wù)。

7.綠春縣第一中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為119人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

8.綠春縣第二中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為110人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

9.綠春縣牛孔中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為73人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

10.綠春縣大水溝中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為23人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

11.綠春縣大黑山中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為29人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

12.綠春縣半坡中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為15人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

13.綠春縣騎馬壩中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為25人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

14.綠春縣三猛民族中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為67人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

15.綠春縣平河中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為75人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

16.綠春縣戈奎中學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為66人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進初中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

17.綠春縣大興小學(xué)，核定事業(yè)編制人數(shù)為178人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

18.綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為167人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

19.綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為130人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

20.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為53人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

21.綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為61人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

22.綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為43人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

23.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為44人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

24.綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為104人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

25.綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為170人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

26.綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小，核定事業(yè)編制人數(shù)為145人，主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）重點工作概述

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，扎實開展“專題大學(xué)習(xí)、黨課大講授、黨員大培訓(xùn)、基層大宣講”活動，深化“三話六學(xué)”學(xué)習(xí)實踐；緊扣“358”奮斗目標，落實“114810”教育發(fā)展體系，推進黨建引領(lǐng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；持續(xù)抓好系統(tǒng)意識形態(tài)，筑牢師生思想政治防線；持續(xù)深化拓展“鑄黨魂、立師德、正校風(fēng)、爭一流”“云嶺先鋒 育人紅燭”等黨建品牌創(chuàng)建，推動黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制走深走實。

2.繼續(xù)抓好掛鉤幫扶工作，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，聚焦教體部門主體責(zé)任，扎實推動相關(guān)工作，持續(xù)深化東西協(xié)作教育幫扶效益，實現(xiàn)鞏固教育成果有亮點，推進鄉(xiāng)村振興有特色；持續(xù)推進“組團式”“省管校用”等教育幫扶工作，努力破解“縣中”困境。

3.深入開展衛(wèi)生“七個專項行動”“雙創(chuàng)一鞏”，做好學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測、近視預(yù)防工作，推進綠美校園創(chuàng)建，努力凈化校園環(huán)境，保障師生身體健康。

4.開展控輟保學(xué)、學(xué)校教育經(jīng)費使用、幼兒園辦園質(zhì)量、義務(wù)教育教師工資待遇落實情況等專項督導(dǎo)，及時回應(yīng)和化解群眾關(guān)切的教育領(lǐng)域熱點、難點問題，推動國家政策全面落實；加強義務(wù)教育學(xué)校校際均衡程度和達標情況進行監(jiān)測，不斷夯實優(yōu)質(zhì)均衡基礎(chǔ)；進一步加快督學(xué)隊伍規(guī)范化建設(shè)，提高教育督導(dǎo)工作質(zhì)量。

5.實施好教育項目工程，努力改善中小學(xué)辦學(xué)條件，促進辦學(xué)條件向標準化邁進。

（1）按期完成綠春縣牛孔中學(xué)擴建項目建設(shè)，思源實驗學(xué)校新區(qū)幼兒園續(xù)建項目。

（2）加快實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工程。

（3）推進公共體育設(shè)施建設(shè)，努力完成社會足球場場地建設(shè)任務(wù)。

6.依托“國培”“省培”、重慶大學(xué)、海洋大學(xué)、滬滇協(xié)作，有針對性的開展教師培訓(xùn)，全面提升我縣教師的綜合素質(zhì)，實現(xiàn)“雙百”培養(yǎng)目標；繼續(xù)加大對校外培訓(xùn)機構(gòu)整治排查工作力度；持續(xù)對民辦幼兒園和校外培訓(xùn)機構(gòu)學(xué)校進行“雙隨機、一公開”工作；以職業(yè)教育為抓手，加強新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)。

7.堅持“小學(xué)打基礎(chǔ)，初中提質(zhì)量，高中求突破”的教育發(fā)展思路，以提高教學(xué)質(zhì)量為中心，不斷完善教育質(zhì)量獎懲機制，充分調(diào)動教職工的積極性；組織開展豐富的教研活動，通過組團式辦學(xué)、課題研究等活動，不斷激發(fā)教育活力，助推教育教學(xué)質(zhì)量的提高。

8.進一步加強校園文化建設(shè)，依托青少年校外活動中心、鄉(xiāng)村少年宮平臺，豐富學(xué)校校外課余生活；繼續(xù)做好學(xué)校體育衛(wèi)藝工作，促進素質(zhì)教育的深入開展。

9.深入貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，強化《綠春縣師德師風(fēng)負面清單及失范行為處理辦法（試行）》的落實，加強師德師風(fēng)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正校園環(huán)境。

10.按期完成特崗教師招聘和免費師范生安置工作，按崗位需求合理調(diào)配教師，優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu)；積極開展教師校際交流及支教活動，促進縣域優(yōu)質(zhì)師資資源共享，推行好校長職級制。

11.進一步加大各類招生宣傳工作，努力完成上級主管部門下達的各項招生指標任務(wù)。

12.繼續(xù)做好普法強基補短板工作，落實學(xué)校安全宣傳教育和監(jiān)管責(zé)任，繼續(xù)開展州縣“依法治校示范單位”“平安校園”創(chuàng)建活動，全力筑牢校園安全屏障。

13.按州、縣全面深化改革的要求，全力推進教育體制綜合改革，努力適應(yīng)社會對基本公共服務(wù)的需求。

14.進一步完善公共體育設(shè)施，加大公共體育場所的開放力度，廣泛開展全民健身活動，不斷提高群眾的獲得感和幸福感。

15.努力完成縣委、縣政府和上級主管部門下達的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣教育體育局編制2023年部門預(yù)算單位共26個。其中：財政全額供給單位26個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位25個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2009人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制2001人。在職實有2123人（行政人員11人；機關(guān)工勤人員4人；事業(yè)人員2021人；事業(yè)工勤人員25人；特崗教師62人；），其中：財政全額保障2172人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員875人，其中：離休0人，退休875人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入35,964.38萬元，其中：一般公共預(yù)算35,964.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少了3,798.69萬元，減少的主要原因分析是：2024在職在編人數(shù)比2023年較少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入35,964.38萬元，其中:本年收入35,964.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款35,964.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少了3,798.69萬元，減少的主要原因分析是：2024在職在編人數(shù)比2023年較少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出35,964.38萬元。財政撥款安排支出35,964.38萬元，其中：基本支出35,604.30萬元，與上年對比減少了3,798.69萬元，主要原因分析人員減少；項目支出360.08萬元，與上年對比增加了360.08萬，主要原因分析本年其他普通教育項目支出增加。

1. 205（類）01（款）01（項）支出719.82萬元，主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車運行費等支出；

2. 205（類）01（款）99（項）支出3.36萬元，主要用于支出半坡完小和騎馬壩完小退休公務(wù)費支出；

3. 205（類）02（款）01（項）支出700.37萬元，主要用于我部門幼兒學(xué)校職工工資福利支出；

4. 205（類）02（款）02（項）支出14063.49萬元，主要用于我部門小學(xué)教育教師工資福利支出、辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

5. 205（類）02（款）03（項）支出8770.02萬元，主要用于我部門初中教育教師工資福利支出、辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

6. 205（類）02（款）04（項）支出2033.32萬元，主要用于我部門高中教育教師工資福利支出、辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

7. 205（類）02（款）99（項）支出39萬元，主要用于優(yōu)秀大學(xué)生助學(xué)金；

8. 205（類）03（款）02（項）支出281.21萬元，主要用于我部門職業(yè)教育教師工資福利支出、辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

9. 205（類）07（款）01（項）支出0.77萬元，主要用于特殊教育學(xué)校辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

10. 205（類）08（款）01（項）支出185.28萬元，主要用于進修學(xué)校教師工資福利支出辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、電費、水費、培訓(xùn)費、差旅費、修繕費等支出；

11. 208（類）05（款）01（項）支出1.26萬元，主要用于我單位公務(wù)經(jīng)費支出；

12. 208（類）05（款）02（項）支出58.92萬元，主要用于我單位事業(yè)退休人員經(jīng)費支出；

13. 208（類）05（款）05（項）支出3,760.56萬元，主要用于我單位機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

14. 2080801（類）11（款）01（項）支出169.15萬元，主要用于我單位遺屬補助支出；

15. 210（類）11（款）01（項）支出49.13萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出；

16. 210（類）11（款）99（項）支出176.90萬元，主要用于我單位干部職工大病保險繳費支出；

17. 221（類）02（款）01（項）支出2,719.28萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項。

本部門本年度沒有與中央配套事項的預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項。

本部門本年度沒有與按既定政策標準測算補助的預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

本部門本年度沒有與經(jīng)濟社會事業(yè)事項的預(yù)算

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣教育體育局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5萬元，較上年增加0萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣教育體育局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣教育體育局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年增加5萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為420次，共計接待1250人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣教育體育局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門本年度沒有重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

本部門本年度有關(guān)的專業(yè)名詞解釋：

1. 義務(wù)教育是根據(jù)法律規(guī)定，適齡兒童和青少年都必須接受，國家、社會、家庭必須予以保證的國民教育，其實質(zhì)是國家依照法律的規(guī)定對適齡兒童和青少年實施的一定年限的強迫教育的制度。 2. 特崗教師是中央實施的一項對西部地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育的特殊政策。通過公開招聘高校畢業(yè)生到中西部地區(qū)“兩基”攻堅縣、縣以下農(nóng)村學(xué)校任教，引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生從事農(nóng)村義務(wù)教育工作，創(chuàng)新農(nóng)村學(xué)校教師的補充機制，逐步解決農(nóng)村學(xué)校師資總量不足和機構(gòu)不合理等問題，提高農(nóng)村教師隊伍的整體素質(zhì)，促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。 3. “兩基”是基本實施九年義務(wù)教育和基本掃除青壯年文盲的簡稱。 4. 教育均衡發(fā)展是指根據(jù)經(jīng)濟、社會、教育發(fā)展實際，分階段、有步驟地縮小城鄉(xiāng)之間，各級各類學(xué)校之間的差距，不斷提升教育總體水平。義務(wù)教育均衡發(fā)展就是針對義務(wù)教育的均衡。

5. 工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

6. 商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣教育體育局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比沒有變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣教育體育局資產(chǎn)總額44,586.65萬元，其中，流動資產(chǎn)3,071.33萬元，固定資產(chǎn)35,101.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,104.06萬元，無形資產(chǎn)7,621.14萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了33,585.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少1,139.23萬元。處置房屋建筑物4平方米，賬面原值7.35萬元；設(shè)備處置182個，賬面原值76.97萬元，家具用具處置253個，賬面原值8.07萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236000111