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綠春縣哈尼梯田管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣哈尼梯田管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分綠春縣哈尼梯田管理局2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 綠春縣哈尼梯田管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究擬定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。

2.按照紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的開發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對(duì)輻射區(qū)內(nèi)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評(píng)估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護(hù)與市場(chǎng)開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開展紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的公眾形象、對(duì)外宣傳、對(duì)外交流。

3.依法對(duì)紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開展日常巡邏和監(jiān)測(cè)管護(hù)工作，對(duì)管轄區(qū)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進(jìn)行處理。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃綠春哈尼梯田輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。

5.負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對(duì)棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動(dòng)物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

6.組織紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)綠春輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

7.協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的工作秩序。

8.制定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門的教育培訓(xùn)工作。

9.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣哈尼梯田管理局屬于公益一類事業(yè)單位，2023年共有機(jī)構(gòu)1個(gè)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12532531MB1M797421。無其他變動(dòng)。

綠春縣哈尼梯田管理局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、政策法規(guī)股、保護(hù)管理股、宣傳教育股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、監(jiān)測(cè)管理股。

1.辦公室。研究擬定紅河哈呢梯田（綠春輻射區(qū)）保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈呢梯田（綠春輻射區(qū)）保護(hù)與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織實(shí)施紅河哈呢梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督；負(fù)責(zé)全局對(duì)外工作的協(xié)調(diào)服務(wù)、對(duì)各股（室）、各直屬事業(yè)單位的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)承辦重要接待工作和機(jī)關(guān)集體活動(dòng)；負(fù)責(zé)全局公文處理、黨務(wù)政務(wù)文件起草、安全保密保衛(wèi)、信訪扶貧維穩(wěn)、機(jī)關(guān)文明建設(shè)、后勤保障服務(wù)、人事、勞資、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)縣委、縣政府決定和安排的各種督辦、查辦和催辦工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)及辦公用品、財(cái)務(wù)等內(nèi)部管理工作及規(guī)章制度建設(shè)；負(fù)責(zé)本局的黨務(wù)、政務(wù)信息和目標(biāo)管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)的社團(tuán)管理工作；組織人才培訓(xùn)和交流；負(fù)責(zé)綠春縣哈尼梯田管理局日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.政策法規(guī)股。承擔(dān)哈尼梯田保護(hù)管理有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案起草工作；承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；規(guī)范自由裁量權(quán)和行政執(zhí)法工作；提出哈尼梯田生態(tài)建設(shè)、環(huán)境綜合整治和文化保護(hù)發(fā)展的綜合性政策建議；承擔(dān)或參與有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償工作；承擔(dān)本局行政處罰案件的聽證工作；組織開展有關(guān)法治宣傳教育工作；組織開展相關(guān)政策研究和綜合分析；指導(dǎo)和監(jiān)督本部門依法行政工作。

3.保護(hù)管理股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃對(duì)哈尼梯田進(jìn)行保護(hù)管理，開展哈尼梯田可持續(xù)發(fā)展研究工作；組織實(shí)施各類保護(hù)管理規(guī)劃，維護(hù)哈尼梯田森林、村莊、梯田、水系、文化等要素的真實(shí)性與完整性；審核報(bào)批哈尼梯田保護(hù)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施建設(shè)、科學(xué)考察、大型娛樂活動(dòng)、影視拍攝、旅游服務(wù)等項(xiàng)目；組織實(shí)施哈尼梯田保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目，并結(jié)合實(shí)際做好各類項(xiàng)目儲(chǔ)備工作。根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，研究擬定并組織實(shí)施保護(hù)管理科年度工作計(jì)劃；認(rèn)真完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.宣傳教育股。負(fù)責(zé)組織對(duì)外宣傳綠春縣哈尼梯田的公眾形象并對(duì)外宣傳；開展綠春縣哈尼梯田文化的對(duì)外交流業(yè)務(wù)；協(xié)調(diào)促進(jìn)綠春縣哈尼梯田項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；制定教育培訓(xùn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的群眾進(jìn)行《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》《基本農(nóng)田保護(hù)條例》等有關(guān)法律法規(guī)政策及管護(hù)知識(shí)的宣傳教育；開展文藝巡回演出、哈尼梯田管理與保護(hù)知識(shí)講座，編寫工作簡(jiǎn)報(bào)，收集整理和編印哈尼梯田管理與保護(hù)相關(guān)知識(shí)手冊(cè)；收集各種信息、圖片，制作宣傳廣告牌。

5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。圍繞哈尼梯田優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，打造好“綠色食品牌”，培育名優(yōu)特農(nóng)業(yè)品牌。積極引導(dǎo)支持農(nóng)民按照品種、地域等組建多渠道、多區(qū)域、多層次的聯(lián)合體；引進(jìn)、培育農(nóng)業(yè)、畜禽產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展專業(yè)合作社，推動(dòng)壯大生態(tài)農(nóng)業(yè)；負(fù)責(zé)哈尼梯田知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)事宜，做好遺產(chǎn)標(biāo)識(shí)的使用管理工作；積極探索農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與梯田保護(hù)的有機(jī)結(jié)合；組織相關(guān)單位（企業(yè)）參加各類展會(huì)，做好哈尼梯田綠色食品宣傳推介工作；擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度工作計(jì)劃，完成上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

6.監(jiān)測(cè)管理股。組織采集、整理各遺產(chǎn)要素的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，分類處理，歸檔數(shù)據(jù)，按照“一類一檔”的要求進(jìn)行分類歸檔；根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的完整導(dǎo)入、數(shù)據(jù)校驗(yàn)；組織實(shí)施監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析處理和隱患整改工作；負(fù)責(zé)紅河哈尼梯田遺產(chǎn)綠春輻射區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)的軟件和硬件維護(hù)和升級(jí)工作；組織實(shí)施對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的升級(jí)及操作培訓(xùn)；組織開展對(duì)各個(gè)管理單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)知識(shí)、監(jiān)測(cè)規(guī)劃、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；將紅河哈尼梯田遺產(chǎn)地“森林—村寨—梯田—水系”等4個(gè)要素的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)按數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)分類標(biāo)準(zhǔn)，按周期定期從各個(gè)管理單位采集；負(fù)責(zé)建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，并能全面詳實(shí)地反映監(jiān)測(cè)工作的基本情況和監(jiān)測(cè)情況；負(fù)責(zé)處理監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)主要功能：基本信息、保護(hù)管理、監(jiān)測(cè)管理、預(yù)警管理、統(tǒng)計(jì)分析、檔案管理、系統(tǒng)管理等七個(gè)模塊；負(fù)責(zé)向國家文物局、省、州、縣人民政府及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門上報(bào)監(jiān)測(cè)信息。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年工作計(jì)劃

1.加強(qiáng)宣傳力度。廣泛宣傳，以制作宣傳版面，懸掛標(biāo)語，下基層、走村入戶等多種宣傳形式，擴(kuò)大社會(huì)影響，讓哈尼梯田保護(hù)區(qū)干部群眾充分了解法律內(nèi)容，能做什么不能做什么了然于胸。

2.完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護(hù)哈尼梯田。持續(xù)爭(zhēng)取貸款和債券及紅河州本級(jí)財(cái)政資金，爭(zhēng)取哈尼梯田儲(chǔ)備項(xiàng)目按計(jì)劃逐年立項(xiàng)，進(jìn)一步修復(fù)完善臘姑、桐株梯田水源林、村莊、梯田和溝渠。

3.勤抓梯田產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。加強(qiáng)梯田產(chǎn)品的宣傳力度，積極開發(fā)探索養(yǎng)殖高價(jià)值水產(chǎn)品，培殖優(yōu)質(zhì)紅米，鞏固“稻魚鴨”“江鰍”“泥鰍”“黃鱔”“田螺”等梯田產(chǎn)品，加大提升梯田產(chǎn)品的規(guī)模和質(zhì)量，引進(jìn)或扶持龍頭企業(yè)，以企業(yè)+合作社+農(nóng)戶方式帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富，依托文旅產(chǎn)業(yè)，把哈尼梯田保護(hù)區(qū)打造成綠春縣城的后花園，變成觀光休閑場(chǎng)所，帶動(dòng)梯田周邊農(nóng)戶興辦農(nóng)家樂，培殖休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)，讓耕種者在保護(hù)過程中真正得到實(shí)惠，增加收入，使中青年主動(dòng)回流，從現(xiàn)在的被動(dòng)保護(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)槲乙Ｗo(hù)。

4.加強(qiáng)梯田文化保護(hù)與傳承。加強(qiáng)非物質(zhì)文化傳承人的培養(yǎng)力度，使非物質(zhì)文化傳承后繼有人，收集整理哈尼古歌、民俗文化，充分發(fā)揮少數(shù)民族文化特色，以哈尼梯田農(nóng)耕文化為魂、以美麗田園為韻、以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基、以哈尼村落為形，扎實(shí)推進(jìn)哈尼梯田農(nóng)耕文化與休閑農(nóng)業(yè)，梯田塔臺(tái)，文化唱戲，在哈尼梯田保護(hù)區(qū)營造濃厚的民族文化氛圍。

5.加強(qiáng)部門對(duì)哈尼梯田保護(hù)扶持力度。各部門圍繞水源林保護(hù)、村莊治理、水系聯(lián)通、梯田修復(fù)、文化傳承、農(nóng)民增收等內(nèi)容，進(jìn)一步謀劃一批可操作性的項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金，加大資金投入力度，讓哈尼梯田周邊的環(huán)境更美，梯田更清澈；資金扶持上對(duì)積極耕種梯田和保護(hù)梯田者優(yōu)先給予獎(jiǎng)補(bǔ)，鼓勵(lì)耕種者對(duì)哈尼梯田保護(hù)的積極性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入75.63萬元，其中：一般公共預(yù)算75.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年74.29萬元對(duì)比增加1.34萬元，主要原因分析本年度職工工資增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和住房保障收入相對(duì)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 75.63萬元，其中:本年收入75.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款75.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年74.29萬元對(duì)比增加1.34萬元，主要原因分析本年度職工工資增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和住房保障收入相對(duì)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 75.63萬元。財(cái)政撥款安排支出75.63萬元，其中：基本支出75.63萬元，與上年74.29萬元對(duì)比增加1.34萬元，主要原因分析本年度職工工資增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和住房保障支出相對(duì)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2070204行政運(yùn)行支出57.01萬元，主要列支在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金和辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)等等。

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.82萬元，主要列支在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出4.74萬元，主要列支在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬元，主要列支在職職工工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療補(bǔ)充。

5.2210201住房公積金支出5.67萬元，主要列支在職職工住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣哈尼梯田管理局沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣哈尼梯田管理局沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣哈尼梯田管理局沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣哈尼梯田管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.8萬元，較上年3.8萬元減少1萬元，減少26.32%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣哈尼梯田管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣哈尼梯田管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。

增加原因：與上年對(duì)比下降33.33%，主要原因分析2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣哈尼梯田管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.8萬元，與上年0.8萬元對(duì)比減少0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年0.8萬元對(duì)比減少0萬元。

增加原因：與上年0.8萬元對(duì)比增加0.00%，主要原因分析2024年本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2、政府性基金預(yù)算。是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

4、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣哈尼梯田管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.78萬元，與上年7.66萬元對(duì)比增加0.12萬元，主要原因是增加原因：本年度職工工資增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和住房保障支出相對(duì)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣哈尼梯田管理局資產(chǎn)總額31.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.14萬元，固定資產(chǎn)31.68萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額下降5.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加31.68萬元，主要是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 綠春縣哈尼梯田管理局2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53253100273300111