監(jiān)督索引號53253100755900000

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

七、部門支出預算表(按經(jīng)濟科目分類)

八、部門本級財力安排支出預算總表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十三、部門項目支出績效目標表

十四、部門政府采購預算表

十五、部門政府購買服務預算表

十六、部門單位基本信息表

十七、部門整體支出績效目標表

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決定。接受鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導，鄉(xiāng)人大監(jiān)督，研究落實鄉(xiāng)黨委的有關(guān)決定、鄉(xiāng)人大的有關(guān)決議、建議、批評、意見。

2.研究制定執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)的整體部署和各項具體工作。制定并落實本行政區(qū)的經(jīng)濟計劃和措施，按計劃提高本鄉(xiāng)財政收入和完成地方稅的征收加。強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.加強政府自身建設(shè)，加強對各職能部門的管理和協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮其職能作用，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和維護社會穩(wěn)定。制定和組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)。

4、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會主義民主和法制的宣傳教育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、指導村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7、承辦本鄉(xiāng)黨委、人大和上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、鄉(xiāng)紀委、組織辦、宣傳辦、鄉(xiāng)村振興辦。

所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、財政所。分別是：

1、黨政辦。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，負責文秘、檔案、信息、信訪、保密、行政事務和后勤保障，協(xié)助做好本單位宣傳、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干、關(guān)協(xié)和工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

2、鄉(xiāng)紀委。承辦鄉(xiāng)紀委黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭等日常工作。

3、組織辦。承擔黨的基層黨組織建設(shè)、機關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責。

4、宣傳辦。負責意識形態(tài)、宣傳、保密、網(wǎng)絡安全、統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、鄉(xiāng)村振興辦。 統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興辦日常工作。負責脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、駐村扶貧工作隊員管理、信訪、武裝工作。

設(shè)置7個事業(yè)單位，7個事業(yè)單位均為公益一類事業(yè)單位：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

2.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理、交通管理等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

4.社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、殘疾人服務、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以承擔社會服務職責的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

5.林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林防火等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

6.水務服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、水資源、環(huán)境保護及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

7.財政所。承擔編制鄉(xiāng)財政預決算職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)督；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理等服務性工作。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹黨中央、省委、州委決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位7個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制22人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制23人。在職實有47人，其中： 財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,268.55萬元，其中：一般公共預算1,268.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加47.36萬元，主要原因分析是住房保障收入增加和人員增加，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新錄用12人。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 1,268.55萬元，其中:本年收入1,268.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,268.55萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,268.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加47.36萬元，主要原因分析是新錄用5名公務員和7名事業(yè)人員，基本工資福利和公用經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,268.55萬元。財政撥款安排支出 1,268.55萬元，其中：基本支出1,268.55萬元，與上年對比增加47.36萬元，主要原因分析是新錄用5名公務員和7名事業(yè)人員，基本工資福利和公用經(jīng)費增加。項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是預算時項目并未預算。

三猛鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款支出總計1,268.55萬元。按支出功能科目分類：其中2010104款2.00萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)人民政府人大會議的相關(guān)支出；2010301款818.67萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)人民政府、三猛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心、三猛鄉(xiāng)社會保障服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2010601款16.99萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)財政所的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2011101款14.75萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)紀委的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2013101款80.88萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)黨委的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2070109款19.24萬元主要用于三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。2080801款13.28萬元主要用于遺屬補助金、2080505款65.33萬元主要用于養(yǎng)老保險費支出；2101199款、2101101款、2101102款共計49.63萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療費支出。2130104款86.74萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2130204款21.51萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2130317款32.13萬元，主要用于三猛鄉(xiāng)水務服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。2210201款47.40萬元主要用于三猛鄉(xiāng)在職在編人員的住房公積金保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30萬元，較上年減少2萬元，下降6.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府部門2024年公務接待費預算為12萬元，較上年減少8萬元，增長下降40%，國內(nèi)公務接待批次為138次，共計接待1146人次。減少的主要原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，嚴格“三公”支出管理，大力推進厲行節(jié)約的長效機制，減少了不必要的開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府部門2024年公務用車購置及運行維護費為18萬元，較上年增加6萬元，50%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費18萬元，較上年增加6萬元，增長50%。增加的主要原因：現(xiàn)有車輛老化折舊導致維修費用增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。

5.社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務本金，地方財政此后主要負擔債務利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務均等化為主要目標，應以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應建立健全定期評估和退出機制。

19.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學合理地編制預算，保持預算的穩(wěn)定性，各級一般公共預算可以設(shè)立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預算管理，接受人大的監(jiān)督。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

22.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

23.預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預算支出的責任和效率，強調(diào)預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

三猛鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算188.82萬元，主要用于辦公費、印刷費、公務交通補貼以及村委會工作經(jīng)費等。較2023年預算執(zhí)行數(shù)減少55.09萬元，減少的主要原因是辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費的減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年12月31日，紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額1,658.97萬元，其中，流動資產(chǎn)416.03萬元，非流動資產(chǎn)1,242.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,026.91萬元，無形資產(chǎn)98.3萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加938.01萬元，其中;流動資產(chǎn)增加0.92萬元，非流動資產(chǎn)增加937.1萬元,對外投資及有價證券不變,在建工程增加975.89萬元，無形資產(chǎn)不變，其他資產(chǎn)不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。）

監(jiān)督索引號53253100755900111