監(jiān)督索引號53253100436100700000

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算

公開目錄

第一部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹黨和國家衛(wèi)生工作方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生工作政策措施，研究提出綠春縣衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃及重大疾病防治規(guī)劃，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)保惠民工作，開展全民健康教育、衛(wèi)生應(yīng)急工作和疫情防治工作，依法監(jiān)督母嬰保健工作和專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生工作的樞紐，它在鄉(xiāng)村承擔(dān)著政府的衛(wèi)生行政職能。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2024年我單位共設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬綠春縣衛(wèi)生健康局二級預(yù)算事業(yè)單位。下設(shè)院辦公室、財(cái)務(wù)室、信息科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、輸液室、藥房、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、預(yù)防接種留觀室、避孕藥具室、健康扶貧辦、家簽辦、護(hù)理部、控感辦、病案室、消毒室、醫(yī)療廢物（水）處置室、后勤管理室等職能科室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

挖掘潛力,提高服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)收利潤。年初制定責(zé)任目標(biāo),結(jié)合單位實(shí)際,圍繞責(zé)任目標(biāo),開展各項(xiàng)工作，順利完成2024年各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任。重視人才培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,引進(jìn)技術(shù),提高服務(wù)質(zhì)量,增收利潤。大力宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療政策,提高人民的思想意識,轉(zhuǎn)變觀念,落實(shí)好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療的各項(xiàng)政策。進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，簽約率達(dá)50%以上；全面推進(jìn)新型冠狀病毒肺炎疫情工作；加強(qiáng)疾病防控工作；切實(shí)搞好婦幼健康服務(wù)；著力深化衛(wèi)生監(jiān)督工作；提升中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入286.60萬元，其中：一般公共預(yù)算 286.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加9.43萬元，增長3.40%，主要原因分析為人員工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入286.60萬元，其中:本年收入286.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.60萬元（本級財(cái)力286.60萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加9.43萬元，增長3.40%，主要原因分析為人員工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出286.60萬元。財(cái)政撥款安排支出286.60萬元，其中：基本支出286.60萬元，上年對比增加9.43萬元，增長3.40%，主要原因分析為人員工資調(diào)整，增加工資，工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，用于事業(yè)單位退休費(fèi)支出。

2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.58萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤1.79萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休死亡人員遺屬生活補(bǔ)助支出。

4.210（類）03（款）02（項(xiàng)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出211.75萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出18.54萬元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.59萬元，用于財(cái)政撥款單位醫(yī)療支出。

7.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金22.24萬元，用于住房公積金單位部分支出。

（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301（類）01（款）基本工資支出69.04萬元。（其中：基本支出69.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.301（類）02（款）津貼補(bǔ)貼支出25.52萬元。（其中：基本支出25.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.301（類）03（款）獎(jiǎng)金支出5.75萬元。（其中：基本支出5.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.301（類）07（款）績效工資支出85.62萬元。（其中：基本支出85.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.301（類）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.58萬元。（其中：基本支出30.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.54萬元。（其中：基本支出18.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.301（類）12（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.34萬元。（其中：基本支出1.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.301（類）13（款）住房公積金支出22.24萬元。（其中：基本支出22.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.302（類）01（款）辦公費(fèi)支出0.12萬元。（其中：基本支出0.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

10.302（類）28（款）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3.82萬元。（其中：基本支出3.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

11.303（類）05（款）生活補(bǔ)助支出4.67萬元。（其中：基本支出4.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

無。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年持平，無增減變動(dòng)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2023年持平，無增減變動(dòng)。因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2023年持平，無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2023年持平，無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平，無增減變動(dòng)；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況，故未進(jìn)行預(yù)算績效編。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績效評價(jià)，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價(jià)方法、指標(biāo)體系和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國庫集中收付制度，又稱財(cái)政國庫單一賬戶制度，是由財(cái)政部門代表政府開設(shè)國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設(shè)立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平，無增減變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2023年12月31日，綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額 364.79萬元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)248.00萬元 ， 非流動(dòng)資產(chǎn)116.79萬元，固定資產(chǎn)凈值116.79萬元 ，對外投資及有價(jià)證券 0 萬元 ，在建工程0萬元 ，無形資產(chǎn)1.40萬 元 ，其他資產(chǎn) 0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加82.92萬元，無形資產(chǎn)無變動(dòng)，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值6.55萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年01月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100436100700111