監(jiān)督索引號53253100171600000

綠春縣委員會黨史研究室2024年預(yù)算

公開目錄

第一部分 綠春縣委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣委員會黨史研究室2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共綠春縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會黨史研究室黨史研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綠室字〔2019〕14號）精神，主要職責(zé)是：

（1）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于黨史和地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全縣黨史和地方志工作規(guī)劃及實施方案，為縣委、縣政府決策提供歷史依據(jù)。

（2）負(fù)責(zé)綠春縣中共黨史資料及地方黨史文獻(xiàn)的征集、研究工作，編纂、出版、發(fā)行黨史書籍。

（3）負(fù)責(zé)綠春縣地方志的編纂工作，負(fù)責(zé)全縣史料、地情資料的整理、編纂、出版發(fā)行工作。

（4）負(fù)責(zé)全縣革命遺址的研究、保護(hù)、利用工作。

（5）編纂、出版、發(fā)行《中共綠春縣委工作紀(jì)要》《綠春年鑒》。

（6）承辦省州黨史研究和地方志編纂辦公室及縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、黨史研究股、地方志編纂股、宣傳教育股4個股，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

負(fù)責(zé)綠春縣中共黨史資料及地方黨史文獻(xiàn)的征集、研究工作，編纂、出版、發(fā)行黨史書籍；負(fù)責(zé)綠春縣地方志的編纂工作，負(fù)責(zé)全縣史料、地情資料的整理、編纂、出版發(fā)行工作；負(fù)責(zé)全縣革命遺址的研究、保護(hù)、利用工作；編纂、出版、發(fā)行《中共綠春縣委工作紀(jì)要》《綠春年鑒》；承辦省、州、黨史研究和地方志編纂辦公室及縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入169.49萬元，其中：一般公共預(yù)算169.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少50.8萬元，主要原因是人員變動（2人退休）。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入169.49萬元，其中：本年收入169.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款169.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少50.8萬元，主要原因是人員變動（2人退休）。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出169.49萬元。財政撥款安排支出169.49萬元，其中：基本支出169.49萬元，與上年對比減少50.8萬元，主要原因是人員變動（2人退休）；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出-行政運行2013101款125.85萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費等支出。

一般公共服務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)2013102款7萬元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、水電費、維護(hù)費等相關(guān)支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休2080501款0.36萬元，主要用于行政單位離退休費和死亡撫恤支出。

社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款14.9萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費及失業(yè)保險支出。

衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療2101101款9.99萬元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199款0.61元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障繳費支出。

住房保障支出-住房公積金2210201款10.78萬元，主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣委員會黨史研究室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.3萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣委員會黨史研究室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣委員會黨史研究室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.3萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待95人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣委員會黨史研究室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣委員會黨史研究室2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，綠春縣黨史研究和地方志編纂辦公室部門資產(chǎn)總額247.66萬元，其中，流動資產(chǎn)0.6萬元，固定資產(chǎn)247萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變動，其中固定資產(chǎn)減少6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171600111