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綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)全縣文學(xué)、美術(shù)、書法、舞蹈、音樂、攝影等協(xié)會的工作，做黨和政府的得力助手，成為黨聯(lián)系作家、藝術(shù)家的橋梁；

2、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)各類文藝人才，不斷壯大我縣文藝隊(duì)伍。采取各種有效措施，組織文藝者深入生活，交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)，開展學(xué)術(shù)討論和藝術(shù)觀摩，進(jìn)行文藝評獎活動；

3、編輯、出版文藝刊物，舉辦作品展覽和演出，擴(kuò)大文藝作品發(fā)表和演出陣地；

4、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、《綠春文化》編輯部、社會科學(xué)理論科所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，縣文聯(lián)將繼續(xù)協(xié)調(diào)、組織和服務(wù)全縣廣大文藝工作者，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以奮發(fā)有為的姿態(tài)，認(rèn)真對照縣委十三屆四次全會和縣第十五屆人民代表大會第二次會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合文聯(lián)實(shí)際，立足綠春本土，用心用情用力做好以下工作。

1.理論學(xué)習(xí)持續(xù)深入。

2.加大文藝精品創(chuàng)作力度。

3.持續(xù)加強(qiáng)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。

4.積極開展“文藝惠民”服務(wù)活動，助力鄉(xiāng)村文化振興。

5.深入挖掘文藝人才，不斷壯大文藝隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，無超編車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入54.04萬元，其中：一般公共預(yù)算54.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年62.35萬元對比減少8.31萬元，主要原因是庫款緊張減少工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入54.04萬元，其中:本年收入54.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款54.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年62.35萬元對比減少8.31萬元，主要原因是庫款緊張減少工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出54.04萬元。財政撥款安排支出54.04萬元，其中：基本支出54.04萬元，與上年對比減少8.31萬元，主要原因庫款緊張減少工作經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、2070101款支出39.23萬元,主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出；

2、2080505款支出4.86萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3、2101101款支出3.04萬元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

4、2101102款支出3.04萬元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

5、2101199款支出0.35萬元,主要用于我單位干部職工大病保險、工傷保險繳費(fèi)支出；

6、2100201款支出3.52萬元,主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.5萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：一是因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。三是公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.20萬元，與上年對比減少5.23萬元，主要原因是庫款緊張減少工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額2.10萬元，其中，流動資產(chǎn)0.06萬元，固定資產(chǎn)2.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100272100111