監(jiān)督索引號53253100436100300000

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年

預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)醫(yī)療、學(xué)校、公共場所、飲用水、放射、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治、雙隨機(jī)檢查等綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，依法查處違法行為。承擔(dān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和綜合監(jiān)督信息化建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2024年我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科、綠春縣城市建成區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管站；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為人民身體健康提供衛(wèi)生監(jiān)督保障，衛(wèi)生許可審核、衛(wèi)生許可申請受理與組織審核，傳染病防治、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所、生活飲用水、餐飲具集中消毒等衛(wèi)生監(jiān)督管理；衛(wèi)生法治宣傳；衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓(xùn)與管理等。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入145.06萬元，其中：一般公共預(yù)算145.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加28.78萬元，增加24.75%，主要原因分析為在職人員比上年增加1名參公管理人員，人員經(jīng)費(fèi)及基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入145.06萬元，其中:本年收入145.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加28.78萬元，增加24.75%，主要原因分析為在職人員比上年增加1名參公管理人員，人員經(jīng)費(fèi)及基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出145.06萬元。財(cái)政撥款安排支出145.06萬元，其中：基本支出145.06萬元，與上年對比增加28.78萬元，增加24.75%，主要原因分析為在職人員比上年增加1名參公管理人員，人員經(jīng)費(fèi)及基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）行政單位離退休支出0.06萬元，用于事業(yè)單位（參公）退休費(fèi)支出。

2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.00萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.210（類）04（款）02（項(xiàng)）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出101.96萬元，用于衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出8.93萬元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出8.93萬元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6. 210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元，用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金支出10.16萬元，用于住房公積金支出。

（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301（類）01（款）基本工資支出34.71萬元。（其中：基本支出34.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

2.301（類）02（款）津貼補(bǔ)貼支出27.22萬元。（其中：基本支出27.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

3.301（類）03（款）獎金支出6.23萬元。（其中：基本支出6.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

4.301（類）07（款）績效工資支出24.45萬元。（其中：基本支出20.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

5.301（類）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.00萬元。（其中：基本支出14.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

6.301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.86萬元。（其中：基本支出17.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

7.301（類）12（款）其他社會保障繳費(fèi)支出1.58萬元。（其中：基本支出1.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

8.301（類）13（款）住房公積金支出10.16萬元。（其中：基本支出10.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

9.302（類）01（款）辦公費(fèi)支出1.86萬元。（其中：基本支出1.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

10.302（類）11（款）差旅費(fèi)支出1.50萬元。（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

11.302（類）28（款）工會經(jīng)費(fèi)支出1.59萬元。（其中：基本支出1.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

12.302（類）39（款）其他交通費(fèi)用支出4.44萬元。（其中：基本支出4.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年持平，無增減變動，主要原因是衛(wèi)生監(jiān)督局沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，無增減變動，主要原因是衛(wèi)生監(jiān)督局沒有公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2023年持平，無增減變動；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平，無增減變動；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況，故未進(jìn)行預(yù)算績效編制）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

5.績效評價(jià)，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價(jià)方法、指標(biāo)體系和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

6.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

7.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

8.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

9.國庫集中收付制度，又稱財(cái)政國庫單一賬戶制度，是由財(cái)政部門代表政府開設(shè)國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設(shè)立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.39萬元，與上年對比增加2.12萬元，主要原因分析為本年增加一名參公管理人員，相應(yīng)增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要用于支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額39.58萬元，其中，流動資產(chǎn)6.77萬元，固定資產(chǎn)32.82萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.66萬元，流動資產(chǎn)減少2.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值4.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100436100300111