監(jiān)督索引號53253100113100000

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、部門職能：政協(xié)綠春縣委員會是政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政。

(1)政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。

(3)參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關提出意見和建議。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：七委一室:縣政協(xié)提案委員會、縣政協(xié)經(jīng)濟委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、縣政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、縣政協(xié)文化文史和學習委員會和縣政協(xié)辦公室。所屬單位0個。

分別是：

1.縣政協(xié)提案委員會

2.縣政協(xié)經(jīng)濟委員會

3.縣政協(xié)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會

4.縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會

5.縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會

6.縣政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會

7.縣政協(xié)文化文史和學習委員會

8.縣政協(xié)辦公室

（三）重點工作概述

深入學習貫徹黨的二十大精神，按照縣委“三年強基礎，八年開新局，十五年創(chuàng)示范”目標，緊扣十四屆縣政協(xié)“12345”履職思路，深化鞏固主題教育成果，切實履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，努力形成團結與民主的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線格局，聚人心、匯力量、增能量，實現(xiàn)建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化綠春篇章貢獻政協(xié)智慧和力量。

1.突出政治建設，堅定維護黨的領導核心。

2.突出知行合一，深入學習貫徹黨的二十大精神。

3.突出工作重點，圍繞中心履職擔當新作為。

4.突出協(xié)商議政，推進人民政協(xié)事業(yè)新發(fā)展。

5.突出凝聚共識，匯聚團結奮斗新能量。

6.突出守正創(chuàng)新，干出人民政協(xié)新樣子。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制17人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制1人。在職實有42人，其中： 財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入871.00萬元，其中：一般公共預算871.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1015.62萬元對比減少144.62萬元，主要原因是2024年度退休人員工資未做年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入871.00萬元，其中:本年收入871.00萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1015.62萬元對比減少144.62萬元，主要原因是2024年度退休人員工資未做年初預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出871.00萬元。財政撥款安排支出871.00萬元，其中：基本支出871.00萬元，與上年1015.62萬元對比減少144.62萬元，主要原因是2024年度退休人員工資未做年初預算；項目支出0萬元，與上年無對比變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010201款支出688.53萬元，主要用于在職職工：基本工資、津貼補貼、獎金、其他交通費、工會經(jīng)費、辦公費等。

2080501款支出1.92萬元，主要用于退休人員：辦公費。

2080505款支出74.01萬元，主要用于在職職工單位部分養(yǎng)老保險繳費。

2101101款支出49.75萬元，主要用于在職職工單位部分醫(yī)療保險繳費。

2101199款支出3.17萬元，主要用于在職人員工傷保險、大病保險繳費。

2210201款支出53.62萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.5萬元，較上年減少1.12萬元，下降16.92%，主要原因是厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年公務接待費預算為5.5萬元，較上年減少0.32萬元，下降5.5%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0.80萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.80萬元，下降100%，主要原因是公務用車統(tǒng)一劃入機關事務局，由平臺管理。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排114.40萬元，與上年117.60對比減少3.2萬元，主要原因是人員減少，減少機關事業(yè)單位公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室資產(chǎn)總額64.10萬元，其中，流動資產(chǎn)51.00萬元，固定資產(chǎn)13.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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