紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、組織辦、宣傳辦、項(xiàng)目辦、紀(jì)委辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜治辦、人大辦、人居辦、醫(yī)保辦、產(chǎn)業(yè)辦、計(jì)生辦、財(cái)政所、公路管理所、國土所、勞保所、民政所、獸醫(yī)站、文化站、農(nóng)技站、安監(jiān)站、林業(yè)站、水管站、科協(xié)。所屬單位10個(gè)，分別是：

1.綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府；

2.綠春縣平河鎮(zhèn)黨委；

3.綠春縣平河鎮(zhèn)紀(jì)委；

4.綠春縣平河鎮(zhèn)財(cái)政所；

5.綠春縣平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

6.綠春縣平河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)服務(wù)中心；

7.綠春縣平河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心；

8.綠春縣平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心；

9.綠春縣平河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

10.綠春縣平河鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州工作會議精神，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資源配置效率，有力促進(jìn)平河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1494.18萬元，其中：一般公共預(yù)算1494.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少55.15萬元，主要原因分析是2024年我部門沒有對退休人員工資進(jìn)行預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1494.18萬元，其中：本年收入1494.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1494.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少55.15萬元，主要原因分析是2024年我部門沒有對退休人員工資進(jìn)行預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1494.18萬元。財(cái)政撥款安排支出1494.18萬元，其中：基本支出1494.18萬元，與上年對比減少55.15萬元，主要原因分析是2024年我部門沒有對退休人員工資進(jìn)行預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是預(yù)算時(shí)項(xiàng)目并未預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：2010101款10.00萬元，主要用于平河鎮(zhèn)人民政府人大日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2010104款2.00萬元，主要用于平河鎮(zhèn)人民政府人大會議的相關(guān)支出；2010301款957.05萬元，主要用于平河鎮(zhèn)人民政府、平河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、平河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2010601款16.99萬元，主要用于平河鎮(zhèn)財(cái)政所的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2011101款42.80萬元，主要用于平河鎮(zhèn)紀(jì)委的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2013101款54.57萬元，主要用于平河鎮(zhèn)黨委的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2070109款9.22萬元，主要用于平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505款78.10萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2080801款15.18萬元，主要用于遺屬人員的生活補(bǔ)助；2101101款、2101102款、2101199款、2101202款共計(jì)55.29萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、職工醫(yī)療互助金支出；2130104款92.01萬元，主要用于平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2130204款45.28萬元，主要用于平河鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2130317款59.04萬元，主要用于平河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2210201款56.65萬元，主要用于在編在職人員的住房公積金單位部分支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38萬元，2023年為40萬元，較上年減少2萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19萬元，較上年減少1萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為314次，共計(jì)接待1399人次。

增減變化原因：與上年對比減少1萬元，原因是平河鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)食堂秉承厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)用降低。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19萬元，較上年減少1萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元，較上年減少1萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：平河鎮(zhèn)按照國家要求減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，所以減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.國有資本經(jīng)營收益。是指國有資本經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓、清算等形成的財(cái)政預(yù)算收入。

3.事業(yè)收入。是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排284.34萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、村委會工作經(jīng)費(fèi)等，與上年對比增加12.71萬元，主要原因分析是2024年為保障各項(xiàng)工作順利開展，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)資產(chǎn)總額13999.87萬元，其中，流動資產(chǎn)709.58元，固定資產(chǎn)899.52萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程12351.54萬元，無形資產(chǎn)39.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4054.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加320.73萬元，在建工程增加4293.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值7.87萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

詳見附表。