附件2-2

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.中共大興鎮(zhèn)委員會(huì)；

2.綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府；

3.綠春縣大興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心；

4.綠春縣大興鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

5.綠春縣大興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

6.綠春縣大興鎮(zhèn)財(cái)政所；

7.綠春縣大興鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心；

8.綠春縣大興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

9.綠春縣大興鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.綠春縣大興鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的攻堅(jiān)之年，也是推進(jìn)大興經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。今年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路，緊扣縣委“三年強(qiáng)基礎(chǔ)、八年開新局、十五年創(chuàng)示范”發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合縣委十三屆六次全會(huì)、縣委經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神以及縣政府工作報(bào)告要求，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾苦干實(shí)干、接續(xù)奮斗、砥礪前行，以敢闖敢干、敢為人先的開拓精神，努力跑出大興實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“加速度”。

今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng)10%以上，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)18%以上，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗降低完成上級(jí)下達(dá)任務(wù)。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，要重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面的工作。

1.堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)升級(jí)為重，更高層次構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系。一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收。全力保障糧食安全，落實(shí)最嚴(yán)格耕地保護(hù)制度，推進(jìn)老邊片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，確保全鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量3萬(wàn)噸以上。推廣實(shí)施以規(guī)洞河壩片區(qū)為主種植水稻旱作1000畝以上，加快推進(jìn)建設(shè)朱有勇院士工作站。啟動(dòng)實(shí)施八角品種改良示范園建設(shè)及病蟲害防治1000畝、桉樹替換八角種植示范200畝、蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖項(xiàng)目。全面梳理鎮(zhèn)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)，選準(zhǔn)主攻方向，集中發(fā)力，完善現(xiàn)有支柱產(chǎn)業(yè)的上下游供應(yīng)鏈，切實(shí)培植拿得出、叫得響的產(chǎn)業(yè)品牌和龍頭企業(yè)。二是推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)效。抓實(shí)“三品一標(biāo)”企業(yè)培育和產(chǎn)品認(rèn)證，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化品牌化建設(shè)，精心打造一批農(nóng)業(yè)“土特產(chǎn)”。配合縣級(jí)部門推進(jìn)特色茶產(chǎn)業(yè)園區(qū)、茶文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、綠色食品精深加工園區(qū)“三區(qū)聯(lián)動(dòng)”，全產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是推動(dòng)農(nóng)文旅融合發(fā)展。實(shí)施迷克山茶旅融合發(fā)展及配套項(xiàng)目，擴(kuò)大大興農(nóng)文旅融合影響力。積極謀劃以哈尼十月年長(zhǎng)街古宴文化旅游節(jié)為依托的節(jié)慶文化旅游發(fā)展計(jì)劃，塑造“哈尼文化大觀園”和“生態(tài)養(yǎng)生天堂”品牌。持續(xù)鞏固提升牛弄、松東、龍丁瑤寨等示范村以旅帶農(nóng)能力。

2.堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)為王，更高質(zhì)量增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。一是加強(qiáng)謀劃優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。緊盯上級(jí)政策導(dǎo)向、資金投向，積極向上爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障“三大板塊”開展招商引資，全域謀劃項(xiàng)目，擴(kuò)大有效投資。二是有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持配合推進(jìn)元綠、勐綠高速及國(guó)道219公路建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量互聯(lián)互通。主動(dòng)服務(wù)全縣發(fā)展需要，積極做好“削峰填谷片區(qū)”、城市管網(wǎng)、阿倮歐濱大酒店、商業(yè)廣場(chǎng)停車場(chǎng)、保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目保障工作。加大涉農(nóng)資金整合力度，繼續(xù)實(shí)施一批具有引領(lǐng)性、帶動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。協(xié)調(diào)推動(dòng)龍丁村部分自然村道路硬化工程，全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。三是持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。高效落實(shí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，深化“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實(shí)踐行動(dòng)，深入實(shí)施市場(chǎng)主體倍增計(jì)劃，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量擴(kuò)面降本，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。高質(zhì)量完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。

3.堅(jiān)持城鄉(xiāng)融合為軸，更高品質(zhì)建設(shè)美麗家園。一是拓寬城鎮(zhèn)發(fā)展空間。協(xié)調(diào)開展城區(qū)及城郊接合部歷史遺留斷頭路路面硬化，配合推進(jìn)老舊小區(qū)改造。加快推動(dòng)城中村人居環(huán)境提升工作，持續(xù)鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果。二是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，強(qiáng)化易地扶貧搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施農(nóng)民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，多管齊下鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，防止規(guī)模性返貧。擴(kuò)大訂單農(nóng)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)脫貧村茶農(nóng)的政策和技術(shù)扶持，有力推進(jìn)農(nóng)民增收。支持村集體盤活閑置“三資”，促進(jìn)存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定收入，力爭(zhēng)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入“十萬(wàn)元村”保穩(wěn)提標(biāo)。三是建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。深入開展農(nóng)村“廁所革命”，改造建設(shè)無(wú)害化衛(wèi)生戶廁、新建改建旅游公廁，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)90%以上。持續(xù)開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制，全面整治違法建筑、臨時(shí)建筑等行為，堅(jiān)決遏制發(fā)展亂象。學(xué)習(xí)推廣借鑒“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，用好“萬(wàn)噸水泥進(jìn)農(nóng)村”，深化“五小三公一體系”建設(shè)，繼續(xù)抓好村容村貌提升，謀劃推進(jìn)實(shí)施一批以迷克村為代表的鄉(xiāng)村特色示范村建設(shè)。

4.堅(jiān)持民生保障為本，更高要求滿足群眾期盼。一是優(yōu)先發(fā)展教育。深入實(shí)施教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，配合推進(jìn)縣標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)學(xué)前教育均等化發(fā)展。抓實(shí)控輟保學(xué)工作，確保義務(wù)教育鞏固率保持在98%以上。對(duì)教育事業(yè)高看一眼、厚愛一層，建立黨政班子成員掛鉤聯(lián)系學(xué)校工作機(jī)制，推動(dòng)講好思政課，弘揚(yáng)尊師重教的社會(huì)風(fēng)尚，凝聚全社會(huì)力量，辦好人民滿意的教育。二是提升社會(huì)保障水平。落實(shí)落細(xì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)培訓(xùn)力度，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。持續(xù)抓好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面增效，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率均達(dá)98%以上。嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)救助制度，加大“一老一小”關(guān)心關(guān)愛力度，兜穩(wěn)兜牢民生保障網(wǎng)。三是守護(hù)人民生命健康。做好冬春兩季流感、兒童支原體感染防控宣傳，加快季節(jié)性流行病防控體系建設(shè)。加強(qiáng)重大慢性病健康管理。嚴(yán)格落實(shí)家庭簽約醫(yī)生服務(wù)制度，持續(xù)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向農(nóng)村傾斜。四是加快文體事業(yè)發(fā)展。深入開展文化惠民活動(dòng)，繼續(xù)做好“三站一館”免費(fèi)開放，加大文物安全管理及文化遺產(chǎn)保護(hù)力度，大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深化農(nóng)村移風(fēng)易俗。強(qiáng)化農(nóng)村體育設(shè)施建設(shè)，廣泛開展全民健身運(yùn)動(dòng)，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。

5.堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)為先，更高站位推進(jìn)綠色發(fā)展。一是加強(qiáng)生態(tài)治理。全面深化河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制。健全森林、草原、濕地資源保護(hù)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖污染治理、農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，減少農(nóng)村面源污染。抓實(shí)“三清一改一提升”工作，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。二是加快生態(tài)修復(fù)。進(jìn)一步加快自然保護(hù)區(qū)、公益林區(qū)、生態(tài)脆弱區(qū)及重要濕地的保護(hù)和修復(fù)步伐。倡導(dǎo)綠色低碳生產(chǎn)生活方式，推廣應(yīng)用低碳技術(shù)、清潔能源，加快推進(jìn)光伏電站建設(shè)。三是加速綠美建設(shè)。配合推進(jìn)縣城老城片區(qū)、生態(tài)哈尼城片區(qū)、規(guī)洞河壩片區(qū)國(guó)土空間控制性詳細(xì)規(guī)劃及城市設(shè)計(jì)，協(xié)助實(shí)施綠春隧道至云梯酒店林蔭路綠化美化工程、綠春縣城市生活垃圾分類及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)整治市容市貌、村容村貌亂象，全面提升城市品質(zhì)。

6.堅(jiān)持社會(huì)治理為要，更高水平建設(shè)“平安大興”。一是有力維護(hù)平安穩(wěn)定。堅(jiān)持打防結(jié)合、系統(tǒng)治理、源頭管控，嚴(yán)防嚴(yán)打涉恐、涉毒、涉賭、電信詐騙等違法犯罪行為。全力推動(dòng)信訪積案化解工作，妥善處置各類上訪事件和重點(diǎn)領(lǐng)域信訪問(wèn)題。縱深推進(jìn)“八五”普法、“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”專項(xiàng)行動(dòng)，健全完善社會(huì)矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制。二是持續(xù)抓實(shí)安全生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任制，深入開展安全生產(chǎn)大排查大整治。抓實(shí)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”，全力保障“舌尖上的安全”。鞏固落實(shí)應(yīng)急管理機(jī)制，有效防范遏制各類事故，穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害。三是有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)。圍繞金融、政府債務(wù)等領(lǐng)域，進(jìn)一步完善常態(tài)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急處置機(jī)制，做到關(guān)口前移、有效防范。提升退役軍人服務(wù)保障水平，鞏固“雙擁”工作良好局面。堅(jiān)持把宗教工作擺在重要位置，依法管理宗教事務(wù)。持續(xù)筑牢意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全防線。持續(xù)鞏固省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)成果，全力支持和做好全國(guó)民族團(tuán)結(jié)示范縣創(chuàng)建工作。

7.堅(jiān)持實(shí)干擔(dān)當(dāng)為基，更高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)人民滿意政府。一是建設(shè)政治過(guò)硬政府。鞏固拓展主題教育成果，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)工作前瞻性思考、系統(tǒng)性謀劃、整體性推進(jìn)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州縣黨委、政府決策部署，用實(shí)際行動(dòng)和工作成效詮釋忠誠(chéng)。二是建設(shè)法治誠(chéng)信政府。深入踐行習(xí)近平法治思想，全面落實(shí)重大行政決策程序和政府法律顧問(wèn)制度，善用法治思維和法治手段推動(dòng)政府工作。依法接受人大監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，高質(zhì)量辦好人大代表議案建議，抓嚴(yán)抓實(shí)審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。三是建設(shè)勤政為民政府。認(rèn)真踐行“四下基層”，樹牢擔(dān)當(dāng)作為、狠抓落實(shí)的鮮明導(dǎo)向，大興調(diào)查研究之風(fēng)，讓不折不扣抓落實(shí)、雷厲風(fēng)行抓落實(shí)、求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)、敢作善為抓落實(shí)成為政府工作的鮮明特質(zhì)。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，騰出更多財(cái)力用于惠企利民，切實(shí)以政府的緊日子助力人民群眾的好日子。四是建設(shè)清正廉潔政府。保持“兩個(gè)永遠(yuǎn)在路上”的清醒與堅(jiān)定，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”，力戒形式主義、官僚主義。弘揚(yáng)新時(shí)代廉潔文化，從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)，保持清清爽爽的同志關(guān)系、規(guī)規(guī)矩矩的上下級(jí)關(guān)系、親清統(tǒng)一的新型政商關(guān)系，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制行政編制3輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛；事業(yè)編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2131.123069萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2131.123069萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少124.866931萬(wàn)元，主要減少原因是2023年減少人員多為退休、病故的，均為年齡偏大、收入偏高者；增加人員均是年輕、收入偏低者；所以導(dǎo)致2024年人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2131.123069萬(wàn)元，其中:本年收入2131.123069萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2131.123069萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少124.866931萬(wàn)元，主要減少原因是2023年減少人員多為退休、病故的，均為年齡偏大、收入偏高者；增加人員均是年輕、收入偏低者；所以導(dǎo)致2024年人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2131.123069萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2131.123069萬(wàn)元，其中：基本支出2131.123069萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少124.866931，主要減少原因是2023年減少人員多為退休、病故的，均為年齡偏大、收入偏高者；增加人員均是年輕、收入偏低者；所以導(dǎo)致2024年人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析做預(yù)算時(shí)并未預(yù)算項(xiàng)目。

大興鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)2131.123069萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、“201類01款04項(xiàng)”支出2.00萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議支出；

2、“201類03款01項(xiàng)”支出1303.871756萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)人民政府、大興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、大興鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、大興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

3、“201類06款01項(xiàng)”支出18.732295萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)財(cái)政所的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

4、“201類11款01項(xiàng)”支出42.060774萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)紀(jì)委的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5、“201類31款01項(xiàng)”支出106.6493萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)黨委的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

6、“207類01款09項(xiàng)”支出12.498952萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

7、“208類05款01項(xiàng)”支出1.5萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休養(yǎng)老支出；

8、“208類05款02項(xiàng)”支出0.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休養(yǎng)老支出；

9、“208類05款05項(xiàng)”支出117.216234萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10、“208類08款01項(xiàng)”支出25.7996萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬補(bǔ)助；

11、“210類07款16項(xiàng)”支出0.72萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出（計(jì)生宣傳員）；

12、“210類11款01項(xiàng)”支出36.52591萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

13、“210類11款02項(xiàng)”支出38.229224萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

14、“210類11款99項(xiàng)”支出5.503508萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險(xiǎn)）；

15、“210類12款02項(xiàng)”支出2.432萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（村社干部）；

16、“213類01款04項(xiàng)”支出234.469358萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

17、“213類02款04項(xiàng)”支出61.760133萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心的基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

18、“213類03款17項(xiàng)”支出35.68294萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心的基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

19、“221類02款01項(xiàng)”支出84.931085萬(wàn)元，主要用于大興鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.675萬(wàn)元，較上年減少1.825萬(wàn)元，下降5.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.36萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，下降5.26%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為353次，共計(jì)接待2090人次。

與上年對(duì)比減少0.44萬(wàn)元，原因是大興鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂關(guān)閉，公務(wù)接待費(fèi)用降低。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26.315萬(wàn)元，較上年減少1.385萬(wàn)元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.315萬(wàn)元，較上年減少1.385萬(wàn)元，下降5.26%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對(duì)比減少變化原因：減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨校經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)人數(shù)1961人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；大興鎮(zhèn)蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)面積2001平方米，項(xiàng)目總金額300萬(wàn)元；大興鎮(zhèn)老邊、馬宗、諾瑪阿美3個(gè)村（社區(qū)）發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，建設(shè)面積750平方米，項(xiàng)目總金額150萬(wàn)元；綠春縣大興鎮(zhèn)千萬(wàn)工程“以工代賑”以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目，新建排水溝1000米；場(chǎng)地硬化800平方米；擋土墻建設(shè)200立方米；人畜分離豬圈22間等，項(xiàng)目總金額50萬(wàn)元；村社黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)人數(shù)1961人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元；綠春縣大興鎮(zhèn)萬(wàn)噸水泥進(jìn)農(nóng)村“以工代賑”建設(shè)項(xiàng)目，村民投工投勞投材料方式改善農(nóng)村人居環(huán)境修繕基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)置水泥1625噸，項(xiàng)目總金額65萬(wàn)元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

5、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

6、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

7、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

8、政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

10、政府購(gòu)買服務(wù)，是指政府通過(guò)公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。 排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排274.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少34.7萬(wàn)元，減少主要原因是社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額3452.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)972.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)491.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2193.18萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2164.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加21.9413.11萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入13.11萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)140平方米，資產(chǎn)出租收入13.11萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100755200111