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綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開

第一部分 綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是中共綠春縣委、綠春縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，其主要職責(zé)是：

1.聽取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益、為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6.做好殘聯(lián)內(nèi)部干部職工的管理工作。

7.承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督殘疾人有待規(guī)定；宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

9.承擔(dān)殘疾人專項(xiàng)扶貧與職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

10.組織開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動(dòng)。

11.指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

12.開展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

13.承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室）、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)及信訪科、教育就業(yè)科、康復(fù)科、宣傳文體信息科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是健全完善殘疾人社會(huì)保障制度，為殘疾人提供更加穩(wěn)定更高水平的民生保障；

二是完善殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶制度，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；

三是完善殘疾人基本公共服務(wù)體系，提高為殘疾人服務(wù)的能力和水平；

四是保障殘疾人平等權(quán)利，為殘疾人提供無(wú)障礙環(huán)境和便利化條件；

五是強(qiáng)化支持保障，推動(dòng)綠春縣殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下。

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入158.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算158.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，比2023年部門財(cái)務(wù)總收入168.02萬(wàn)元減少9.04萬(wàn)元，下降5.38%。主要原因分析：因2023年年初預(yù)算有退休費(fèi)，而2024年退休費(fèi)不在本單位年初預(yù)算里。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 158.98萬(wàn)元，其中：本年收入158.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，比2023年部門財(cái)務(wù)總收入168.02萬(wàn)元減少9.04萬(wàn)元，下降5.38%。主要原因分析：因2023年年初預(yù)算有退休費(fèi)，而2024年退休費(fèi)不在本單位年初預(yù)算里。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 158.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 158.98萬(wàn)元，其中：基本支出158.98萬(wàn)元，與上年168.02萬(wàn)元相比減少9.04萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因分析：因2023年年初預(yù)算有退休費(fèi)，而2024年退休費(fèi)不在本單位年初預(yù)算里；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出137.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.75萬(wàn)元、住房保障支出10.87萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)此項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年度無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待682人次。與上年度無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年度無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級(jí)公務(wù)用車保障中心平臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.64萬(wàn)元，與上年13.73萬(wàn)元相比增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.63%。主要原因分析：2024年年初預(yù)算增加殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額502.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)63.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程354.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.16萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值13.7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476200111