監(jiān)督索引號(hào)53253100236001100000

附件2-1

綠春縣大水溝中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大水溝中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大水溝中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2-2

綠春縣大水溝中學(xué)2024年部門預(yù)算編制

說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針和執(zhí)行義務(wù)教育教學(xué)計(jì)劃；

2.依法履行教育教學(xué)工作；

3.完成縣級(jí)教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

4.做好義務(wù)教育資助政策的宣傳及學(xué)生的招生工作，鞏固生源；

5.做好學(xué)校的學(xué)籍、資助管理工作；

6.做好教師素質(zhì)提升培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、后勤部、財(cái)務(wù)室、政教處、年級(jí)組、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化黨建工作。

2.扎實(shí)做好招生工作。

3.立德樹人，抓好師生管理。

加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)；加強(qiáng)學(xué)生德育工作，構(gòu)建文明和諧校園；加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。

4.學(xué)校其他工作。

推進(jìn)勤儉辦學(xué)。按照勤儉辦學(xué)的原則，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)有序，保障教學(xué)經(jīng)費(fèi)開支、日常開支精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)；做好校園的綠化美化工作；進(jìn)一步做好對(duì)教學(xué)樓、 實(shí)驗(yàn)樓、宿舍樓、食堂、使用管理工作；強(qiáng)化校園安全意識(shí)，加強(qiáng)安全應(yīng)急演練，確保無(wú)安全事故。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入827.246438萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算827.246438萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了16.990588萬(wàn)元，主要原因是本年度我校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的上級(jí)補(bǔ)助收入也會(huì)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入827.246438萬(wàn)元，其中:本年收入827.246438萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款827.246438萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了16.990588萬(wàn)元，主要原因是本年度我校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的上級(jí)補(bǔ)助收入也會(huì)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 827.246438萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 827.246438萬(wàn)元，其中：基本支出827.246438萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了16.990588萬(wàn)元，主要原因是本年度我校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的上級(jí)補(bǔ)助收入也會(huì)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：基本工資235.9944萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼：41.0952萬(wàn)元；獎(jiǎng)金：19.6662萬(wàn)元；績(jī)效工資：216.8052萬(wàn)元；

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出85.8264萬(wàn)元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障支出。

2.衛(wèi)生健康支出56.093815萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位理療補(bǔ)助，公務(wù)員醫(yī)療等其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出等。

3.住房保障支出62.009856萬(wàn)元；主要用于事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大水溝中學(xué)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大水溝中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本單位沒(méi)有出國(guó)出境的培訓(xùn)和出差等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大水溝中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)，都是在學(xué)校食堂就餐。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大水溝中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。本單位日常支出較少，金額數(shù)量小。沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，都是一般日常支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.部門基本支出為：工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、各類社會(huì)保險(xiǎn)）；商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)等）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。綠春縣大水溝中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大水溝中學(xué)資產(chǎn)總額1022.375315萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.907128萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9,280,722.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)668,959.16萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.973553萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少22.553651萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001100111