監(jiān)督索引號53253100436200000

綠春縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣人民醫(yī)院是政府舉辦的非營利性二級甲等綜合性醫(yī)院、國家愛嬰醫(yī)院，是全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)中心；為全縣人民提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)；承擔(dān)縣內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)；開展二級專科服務(wù)，搶救急危重癥和診治較疑難的病癥；接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診；開展健康教育，掌握縣內(nèi)的疾病動態(tài)資料，進(jìn)行防病指導(dǎo)；承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各類衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué)、實習(xí)任務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等技術(shù)工作；承擔(dān)縣衛(wèi)健局下達(dá)的其它醫(yī)療、防病和健康檢查等任務(wù)。

綠春縣急救中心也設(shè)在我院，承擔(dān)意外性災(zāi)害事故的現(xiàn)場搶救，接收成批傷病員進(jìn)行院內(nèi)急救。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院實行院科兩級管理，設(shè)書記一名，院長一名，副院長三名。黨群部門有：醫(yī)院黨委會、醫(yī)院工會委員會、團(tuán)委等。設(shè)置職能科室20個：黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染管理科、質(zhì)控辦、人力資源科、科教科、投訴辦、預(yù)防保健科、應(yīng)急辦、財務(wù)科、醫(yī)保辦、信息科、審計科、設(shè)備科、后勤科、等級辦、門診部（掛號室）、退管辦、采購辦等；臨床醫(yī)技科室27個:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神經(jīng)外科、骨科）、內(nèi)一科（神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（內(nèi)分泌代謝科、風(fēng)濕免疫科、血液科、腎內(nèi)科/血液透析室）、內(nèi)三科（呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科）、兒科(普通兒科、新生兒科)、婦科、產(chǎn)科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、急診醫(yī)學(xué)科、感染科、皮膚科、中醫(yī)科、康復(fù)科、疼痛科、醫(yī)學(xué)檢驗科（輸血室）、醫(yī)學(xué)影像科、功能科（B超、心電圖）、病理科、消化內(nèi)鏡室、藥劑科、消毒供應(yīng)室（中心）、120急救站、病案室、健康體檢科（體檢中心）。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全縣人民提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)；承擔(dān)縣內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制148人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制146人。在職實有523人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助132人，財政專戶資金、單位資金保障369人。

離退休人員87人，其中： 離休0人，退休87人。

車輛編制0輛，實有車輛9輛，差額撥款事業(yè)單位無車輛編制，實有車輛為綠春縣急救中心救護(hù)車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年綠春縣人民醫(yī)院預(yù)算總收入1464.12萬元，其中：一般公共預(yù)算1464.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少46.1萬元，下降3.05%，主要原因是在職在編人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年綠春縣人民醫(yī)院財政撥款收入1464.12萬元，其中:本年收入1464.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1464.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少46.1萬元，下降3.05%，主要原因是在職在編人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年綠春縣人民醫(yī)院預(yù)算總支出1464.12萬元。財政撥款安排支出1464.12萬元，其中：基本支出1464.12萬元，與上年對比減少46.1萬元，下降3.05%，主要原因是在職在編人員減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

按財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

208類05款02項：事業(yè)單位離退休支出5.22萬元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款05項：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出152.66萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

208類05款06項：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出183.93萬元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

208類08款01項：死亡撫恤金6.25萬元，主要用于單位職工死亡撫恤支出。

210類02款01項：綜合醫(yī)院927.49萬元，主要用于在職在編人員事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

210類11款02項：事業(yè)單位醫(yī)療71.56萬元，主要用于在職在編人員職工醫(yī)療保險支出。

210類11款99項：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.50萬元，在職在編人員職工大病醫(yī)療保險支出。

221類02款01項：住房公積金110.50萬元，主要用于在職在編人員職工住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《2024年政府購買服務(wù)預(yù)算表》預(yù)算08表相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，與上年一致，無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，差額撥款事業(yè)單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

2、其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位屬于財政部分供給事業(yè)單位（不屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致，無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額42393.36萬元，其中，流動資產(chǎn)9301.04萬元，固定資產(chǎn)凈值9805萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程22942.54萬元，無形資產(chǎn)凈值344.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.31萬元，其中固定資產(chǎn)凈值增加2473.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100436200111