監(jiān)督索引號(hào)53253100236000200000

附件2-1

綠春縣教育科學(xué)研究室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣教育科學(xué)研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣教育科學(xué)研究室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣教育科學(xué)研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要工作職責(zé)是“研究、指導(dǎo)、管理、服務(wù)”。

1．貫徹各級(jí)教育行政部門有關(guān)教育、教學(xué)工作的法律法規(guī)和方針政策，結(jié)合縣教育局基礎(chǔ)教育的實(shí)際，提出素質(zhì)教育實(shí)施進(jìn)程中的教學(xué)策略，為縣教育行政部門的科學(xué)決策提供依據(jù)。

2．負(fù)責(zé)縣教育局基礎(chǔ)教育課程改革的實(shí)施，開展基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究、教學(xué)指導(dǎo)和教學(xué)業(yè)務(wù)管理等工作，為學(xué)校服務(wù)，為教師發(fā)展服務(wù)，為教學(xué)服務(wù)，不斷提高全區(qū)教學(xué)質(zhì)量。

3．學(xué)習(xí)和研究先進(jìn)的教育思想、教學(xué)理論，指導(dǎo)教師端正教學(xué)思想，把握教學(xué)規(guī)律，有效開展教學(xué)活動(dòng)，對(duì)縣教育局基礎(chǔ)教育的課程實(shí)施、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段、教學(xué)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行研究。

4．指導(dǎo)學(xué)校實(shí)施課程方案，并根據(jù)上級(jí)教育行政部門的規(guī)定，提出執(zhí)行課程方案和教學(xué)用書的選擇與使用意見。

5．圍繞提升教師的專業(yè)化水平與課程實(shí)施能力，組織開展多種形式的教學(xué)研究活動(dòng)，結(jié)合本區(qū)基礎(chǔ)教育改革的現(xiàn)狀，積極推進(jìn)教育教學(xué)改革，組織開展教改實(shí)驗(yàn)，總結(jié)推廣先進(jìn)的教改經(jīng)驗(yàn)。

6．建立健全教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系，組織并實(shí)施對(duì)學(xué)科教學(xué)過程質(zhì)量的監(jiān)控與評(píng)價(jià)，為行政決策提供依據(jù)，對(duì)全縣學(xué)校的考試命題進(jìn)行指導(dǎo)和管理，指導(dǎo)學(xué)校開展科學(xué)的教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)。

7．加強(qiáng)教學(xué)管理，制定教學(xué)常規(guī)制度，有計(jì)劃地組織教學(xué)視導(dǎo)工作，以督促檢查學(xué)校貫徹落實(shí)，促進(jìn)教學(xué)常規(guī)管理的制度化、科學(xué)化和規(guī)范化。

8．組織好各類教學(xué)評(píng)比、論文評(píng)選和學(xué)科競(jìng)賽等活動(dòng)，堅(jiān)持公平、公正的原則，認(rèn)真評(píng)審，確保質(zhì)量。

9．做好縣教育局安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任室，財(cái)務(wù)室，辦公室，中學(xué)組，小學(xué)組。所屬單位1個(gè)，即綠春縣教育科學(xué)研究室，機(jī)構(gòu)編碼：43225481-3，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12532531432254813N。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制19名。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝自己，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育取得成果，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想納入黨員領(lǐng)導(dǎo)干部教育培訓(xùn)重要內(nèi)容，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（2）圍繞基礎(chǔ)教育課程改革、深入扎實(shí)地做好教學(xué)研究、指導(dǎo)、服務(wù)工作、從整體上提高新課程實(shí)施水平；從教育教學(xué)實(shí)際出發(fā)開展教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)過程、教學(xué)方法、教學(xué)手段、教學(xué)評(píng)價(jià)等方面的應(yīng)用研究。

（3）依據(jù)上級(jí)有關(guān)部門制定的教育科研規(guī)劃及課題管理辦法、提出我縣教育教學(xué)研究的整體規(guī)劃和實(shí)施意見。做好教研課題申報(bào)、管理及成果的推廣等工作。組織開展教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)、推廣教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、推動(dòng)教學(xué)改革為教育行政部門的決策提供依據(jù)。

（4）加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)執(zhí)行課題計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材使用情況的調(diào)研，組織開展教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)、推廣教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)組織多層次、多種形式的教研活動(dòng)引導(dǎo)教師樹立正確的教育觀念,豐富教學(xué)技能、執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、鉆研、掌握學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)和教材、不斷改進(jìn)教學(xué)方法、實(shí)施素質(zhì)教育、提高教學(xué)質(zhì)量。

（5）監(jiān)控學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量、對(duì)教學(xué)工作的全過程實(shí)施有效的指導(dǎo)和管理。進(jìn)行教學(xué)視導(dǎo)、檢查教學(xué)工作以及教育科研和教學(xué)研究工作、對(duì)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。研究考試方法的改革、對(duì)考試命題進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，承擔(dān)考試命題工作、參與考試評(píng)卷和進(jìn)行質(zhì)量分析。

（6）負(fù)責(zé)普通中小學(xué)學(xué)科競(jìng)賽的管理工作，協(xié)助組織教師教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)教學(xué)常規(guī)管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入192.27萬元，其中：一般公共預(yù)算192.27萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比總收入比上年減少106.49萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，退休人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 192.27萬元，其中:本年收入192.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比總收入比上年減少106.49萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，退休人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出192.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 192.27萬元，其中：基本支出192.27萬元，與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入比上年減少106.49萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，退休人數(shù)增加，教育支出比上年減少41.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年減少56.14萬元；衛(wèi)生健康支出比上年減少3.91萬元；住房保障支出比上年減少4.60元。項(xiàng)目支出0萬元，與上年與上年相同。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050101款教育支出數(shù)為139.29萬元，主要列支在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、工傷保險(xiǎn)、在職公務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出及商品和服務(wù)支出。

2.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為1.26萬元，主要用于列支退休人員生活補(bǔ)貼及退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為21.08萬元，主要用于列支在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為1.79萬元，主要用于列支本單位遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助。

6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為12.78萬元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為0.92萬元，主要列支在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2210201款住房公積金支出數(shù)為15.15萬元，主要列支在職職工住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年比較無增減變化。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。與上年比較無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年比較無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目納入預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià)，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫集中收付制度，又稱財(cái)政國(guó)庫單一賬戶制度，是由財(cái)政部門代表政府開設(shè)國(guó)庫單一賬戶體系，收入通過國(guó)庫單一賬戶體系，直接繳入國(guó)庫，不設(shè)立過渡性存款賬戶；支出通過國(guó)庫單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國(guó)庫單一賬戶，由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣教育科學(xué)研究室部門資產(chǎn)總額25.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.30萬元，固定資產(chǎn)18.10萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236000200111