監(jiān)督索引號53253100436100400000

附件2-1

綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門主要職責：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)設(shè)置6個科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗室、基本公衛(wèi)科,所屬單位0個。

（三）重點工作概述

綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院重點工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有36人，其中： 財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛。經(jīng)車編辦核實，事業(yè)單位無車輛編制，一輛為韓紅扶貧基金會捐贈，用于醫(yī)療巡診專用車，其他四輛為縣疫情防控辦捐贈，用于醫(yī)療廢物運轉(zhuǎn)專用車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入523.79萬元，其中：一般公共預(yù)算523.79萬元。

收入較去年增加6.86萬元，主要原因分析為人員工資正常晉升、住房公積金、社會保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入523.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款523.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

收入較去年增加6.86萬元，主要原因分析為人員工資正常晉升、住房公積金、社會保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出523.79萬元。財政撥款安排支出 523.79萬元，其中：基本支出523.79萬元，與上年對比較去年增加6.86萬元，增加1.33%，主要原因分析為人員工資正常晉升、住房公積金、社會保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。項目支出0萬元，與上年相等。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出0.24萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補助。

2.2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.40萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險支出。

3.2080801款死亡撫恤支出0.89萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補償支出。

4.2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出388.34萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出34.19萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.82萬元，主要用于在職人員工傷保險、失業(yè)保險支出。

7.2210201住房公積金支出40.91萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我單位2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我單位2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我單位2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我單位無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.基本支出：指為保證我單位各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、水費、電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

5.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

6. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用、年檢費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2023年12月31日，綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 936.78萬元，其中，流動資產(chǎn)383.24萬元，固定資產(chǎn)553.54萬元，對外投資及有價證券 0.00元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.39萬元，其中：流動資產(chǎn)減少120.15萬元，固定資產(chǎn)增加119.76萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)110項，賬面原值144314.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成 2023年決算編制后才能匯總，此處公開為 2023 年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100436100400111