監(jiān)督索引號53253100547200000

第一部分 綠春縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表 十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 綠春縣投資促進(jìn)局部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣投資促進(jìn)局是主管全縣招商引資和實(shí)施對內(nèi)對外開發(fā)工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府招商工作的方針政策，研究制定全縣招商引資相關(guān)政策及配套措施，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商引資工作，承擔(dān)招商政策的解釋和咨詢服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商引資的宣傳工作。

二是制定年度招商引資計劃，擬定全縣招商引資工作任務(wù)和指標(biāo)分配意見。

三是承擔(dān)全縣招商引資工作情況的調(diào)度、統(tǒng)計、分析工作；擬定全縣招商引資年度考核辦法和獎懲意見，承擔(dān)招商引資年度考核工作，向縣委、縣政府提出對招商引資責(zé)任單位的獎懲意見。

四是承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣投資促進(jìn)局于2019年2月由綠春縣招商局更名，屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，均屬管理崗，設(shè)局長1名，副局長1名，設(shè)有辦公室、產(chǎn)業(yè)科、信息科和外資科4個科室，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、2023年投資促進(jìn)工作基本思路

聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，突出綠色生態(tài)，依托龍頭企業(yè)帶動、重點(diǎn)園區(qū)支撐，進(jìn)一步發(fā)展壯大“一縣一業(yè)”茶產(chǎn)業(yè)、香料精深加工、橡膠精深加工、文旅融合、產(chǎn)城融合、康養(yǎng)生物醫(yī)藥、綠色能源、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)、綠色食品精深加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，進(jìn)一步加快對外開放，改善投資環(huán)境，創(chuàng)新招商方式，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，以產(chǎn)業(yè)集群為抓手，不斷加強(qiáng)與國內(nèi)外企業(yè)交流合作，突破性引進(jìn)大項(xiàng)目、建設(shè)大集群、打造大產(chǎn)業(yè)，全力促進(jìn)綠春經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。

2、加大項(xiàng)目簽約力度

強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤問效，積極跟進(jìn)在談項(xiàng)目，實(shí)施“一對一”服務(wù)。對有意向的項(xiàng)目要緊盯不放，實(shí)行全程跟蹤服務(wù)，為企業(yè)提供“一站式”專業(yè)服務(wù)和精準(zhǔn)指引。緊盯項(xiàng)目建設(shè)的難點(diǎn)痛點(diǎn)，提高簽約項(xiàng)目落地成功率，確保招商項(xiàng)目順利推進(jìn)。在全縣營造投資興業(yè)有熱情、接待管理有規(guī)范、困難問題有著落、互惠雙贏有利圖的親商、安商、富商良好環(huán)境。

3、加快項(xiàng)目落地速度

緊盯重點(diǎn)簽約項(xiàng)目不放松，嚴(yán)格實(shí)行“一個項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的推進(jìn)機(jī)制，集中力量攻堅推進(jìn)簽約項(xiàng)目盡早落地，重點(diǎn)抓好2023年新簽約、新開工項(xiàng)目進(jìn)展情況，全力做好項(xiàng)目前期服務(wù)工作，逐一梳理問題清單、建立問題臺賬，倒排工期，確保項(xiàng)目按時開工、盡快投產(chǎn)、早見成效。

4、優(yōu)惠政策保障招商

結(jié)合綠春縣實(shí)際情況完善招商優(yōu)惠政策、獎勵政策，切實(shí)做好兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策不打折扣；按照對重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目推行一事一議、一企一策和特事特辦的原則，促成大項(xiàng)目、好項(xiàng)目在綠春縣落戶發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人(招商服務(wù)中心)。在職實(shí)有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入139.87萬元，其中：一般公共預(yù)算139.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加45.73萬元，主要原因分析：1、因招商引資工作需要，招商引資工作經(jīng)費(fèi)由上年的25萬元增至本年的40萬元，2、人員薪資增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 139.87萬元，其中:本年收入139.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款139.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加45.73萬元，主要原因分析：1、因招商引資工作需要，招商引資工作經(jīng)費(fèi)由上年的25萬元增至本年的40萬元，2、人員薪資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 139.87萬元。財政撥款安排支出 139.87萬元，其中：基本支出139.87萬元，與上年對比增加45.73萬元，主要原因分析：1、因招商引資工作需要，招商引資工作經(jīng)費(fèi)由上年的25萬元增至本年的40萬元，2、人員薪資增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、201（類）13（款）01（項(xiàng)）支出72.51萬元，主要用于我局干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)向上級匯報工作開展情況、職工出差、下鄉(xiāng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；

2、208（類）05（款）05（項(xiàng)）支出10.74萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3、201（類）13（款）08（項(xiàng)）支出40萬元，主要用于招商引資有關(guān)支出；

4、210（類）11（款）02（項(xiàng)）支出6.51萬元，主要用于我局干部職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

5、210（類）11（款）99（項(xiàng)）支出0.54萬元，主要用于我局干部職工大病保險繳費(fèi)支出；

6、221（類）02（款）01（項(xiàng)）支出7.79萬元，主要用于我局干部職工住房保障支出；

7、208（類）08（款）01（項(xiàng)）支出1.79萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣投資促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計 9.94萬元，較上年增加9.14萬元，增長1142.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣投資促進(jìn)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，較上年增加4萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待520人次。

增減變化原因：上年度未做公務(wù)接待預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.94萬元，較上年增加5.14萬元，增長642.50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.94萬元，較上年增加5.14萬元，增長642.50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：上年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只做財政核定每輛車0.8萬元部分。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣投資促進(jìn)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比減少28.64萬元，主要原因分析：本單位為事業(yè)單位，本無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額20.68萬元，其中，流動資產(chǎn)2.94萬元，固定資產(chǎn)17.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100547200111