監(jiān)督索引號(hào)53253100476300000

綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)退役軍人事務(wù)思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的接收、安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵的服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍休服務(wù)保障工作。

7.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.管理和維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入全國全省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。

9.負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)工作，貫徹落實(shí)退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣退役軍人事務(wù)局,獨(dú)立編制、獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，單位機(jī)構(gòu)代碼：MB1884039，內(nèi)設(shè)6個(gè)股室：辦公室、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股、褒揚(yáng)紀(jì)念股、退役軍人服務(wù)中心、烈士陵園管理所。

綠春縣退役軍人事務(wù)局屬于行政單位，政府工作部門，綠春縣退役軍人事務(wù)局統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書：11532531MB18840393。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）做好全縣退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待證申領(lǐng)發(fā)放工作，加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)防控、發(fā)放服務(wù)、新聞宣傳等的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作穩(wěn)妥推進(jìn)。

（2）進(jìn)一步加強(qiáng)退役軍人信息采集工作。進(jìn)一步加大宣傳力度，強(qiáng)化摸排措施，加大采集信息修正力度，盡全力做到不漏一人；組織力量進(jìn)一步加快信息校核工作，確保采集的信息準(zhǔn)確無誤，盡全力做到不錯(cuò)一人。

（3）進(jìn)一步加大對(duì)光榮牌懸掛工作的檢查督促。結(jié)合各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）懸掛光榮牌工作開展情況，將進(jìn)村入戶調(diào)研指導(dǎo)光榮牌懸掛工作，確保全縣光榮牌懸掛按要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行懸掛。

（4）強(qiáng)化烈士陵園管理和祭掃工作。多方爭取資金，加大對(duì)縣烈士陵園的修繕和環(huán)境美化工作，推進(jìn)烈士陵園陳列館建設(shè)工作，進(jìn)一步提高祭掃工作的服務(wù)和管理水平。

（5）加強(qiáng)其他工作。一是加強(qiáng)政治理論、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)；二是進(jìn)一步做好60歲以上農(nóng)村籍退役士兵優(yōu)撫申報(bào)工作；三是做好退役軍人的移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作；四是進(jìn)一步開展走訪慰問、撫恤優(yōu)待工作，增強(qiáng)退役軍人優(yōu)撫待遇的整體性、公平性、協(xié)調(diào)性；五是繼續(xù)做好涉軍群體信訪維穩(wěn)工作；六是加大對(duì)退伍老兵的關(guān)愛工作，加大政策宣傳和有關(guān)待遇的申報(bào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入443.42萬元，其中：一般公共預(yù)算443.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加了5.19萬元，主要原因分析是增加了軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補(bǔ)助金和慰問金及傷殘軍人護(hù)理費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入443.42萬元，其中：一般公共預(yù)算443.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加了5.19萬元，主要原因分析是增加了軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補(bǔ)助金和慰問金及傷殘軍人護(hù)理費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出443.42萬元。財(cái)政撥款安排支出 443.42萬元，其中：基本支出443.42萬元，與上年對(duì)比5.19，主要原因增加了軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補(bǔ)助金和慰問金及傷殘軍人護(hù)理費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2080505款19.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2.2080805款13.11萬元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待支出；

3.2080899款141.31萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助支出；

4.2080901款40.37萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助支出；

5.2080904款4.00萬元，主要用于退役士兵管理教育支出；

6.2080905款11.08萬元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出；

7.2082801款142.81萬元，主要用于行政運(yùn)行；

8.2082804款41.40萬元，主要用于辦公費(fèi)和其他商品支出；

9.2101101款12.58萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；

10.2101199款0.91萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

11.2210201款14.21萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)；

12.2080801 款2.03萬元，主要用于死亡撫恤支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.56萬元，較上年增加0.61萬元，增長23%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣退役軍人事務(wù)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.56萬元，較上年增加0.61萬元，增長23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待316人次。

增減變化原因：烈士祭掃人員增多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

（2）部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額28.76萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.002056萬元，固定資產(chǎn)21.06萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)××平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476300111