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綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

從全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求，從供銷合作社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把供銷合作社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織這個(gè)目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開(kāi)放辦社，強(qiáng)化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，使供銷合作社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為千家萬(wàn)戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場(chǎng)緊密連接的紐帶。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策。

（二）引導(dǎo)、組織和管理全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村各種生產(chǎn)和流通提供政策咨詢、商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（三）根據(jù)綠春縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作。

（四）加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，通過(guò)發(fā)展各種專業(yè)合作社，健全農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)管理，搞好農(nóng)村信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村商品流通，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

（五）協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織與政府部門和其他組織的關(guān)系，向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

（六）實(shí)施開(kāi)放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個(gè)人入社，拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

（七）按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)工作。

（八）切實(shí)抓好全縣供銷合作社教育事業(yè)，為下級(jí)社和廣大農(nóng)村培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營(yíng)管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

（九）管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)直屬單位行使出資人的職能。

（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)統(tǒng)股、合作指導(dǎo)股、安全生產(chǎn)統(tǒng)籌股、監(jiān)事會(huì)辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，以強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制為重點(diǎn)，以建設(shè)“五個(gè)好”為目標(biāo)，積極推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革和“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，著力構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，努力把供銷社打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，以強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制為重點(diǎn)，以建設(shè)“五個(gè)好”為目標(biāo)，積極推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革和“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，著力構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，努力把供銷社打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入151.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算151.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少39.38萬(wàn)元，主要原因分析是人員（退休）減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 151.46萬(wàn)元，其中:本年收入151.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款151.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少39.38萬(wàn)元，主要原因分析是人員（退休）減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 151.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出151.46萬(wàn)元，其中：基本支出151.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少39.38萬(wàn)元，主要原因分析是人員（退休）減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比……，主要原因分析……。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出107.23萬(wàn)元，主要用于干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離退休人員工資福利、死亡撫恤等支出。

3.衛(wèi)生健康支出19.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)等支出。

4.住房保障支出10.01萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）……。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）……。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

無(wú)。

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比……，主要原因分析……。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額58.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)58.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.29萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100547300111