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綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年

預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬定住房保障及房地產(chǎn)管理方面的規(guī)范性文件，研究制定住房保障發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣保障性住房管理工作。

2.負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)交易市場(chǎng)管理，商品房預(yù)（銷(xiāo)）售管理；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

3.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。參與擬訂歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理和保護(hù)規(guī)劃；承擔(dān)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑保護(hù)、利用的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)履行《云南省紅河哈尼族彝族自治州歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑保護(hù)條例》規(guī)定的其它法定職責(zé)；會(huì)同文物主管部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的保護(hù)和管理工作。

4.監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)、建筑業(yè)、裝飾裝修、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理和建設(shè)機(jī)械材料裝備行業(yè)管理；負(fù)責(zé)建筑工程和市政工程的施工圖紙審查、施工許可、招投標(biāo)、工程合同、工程質(zhì)量安全監(jiān)督、工程竣工驗(yàn)收備案管理工作。

5.負(fù)責(zé)管理市政公用事業(yè)及市容市貌、園林綠化、路燈、燃?xì)狻h(huán)衛(wèi)工作；擬定城市建設(shè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)編制縣城園林綠化、路燈、排污設(shè)施的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政設(shè)施的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、修復(fù)工作；檢查、督促和指導(dǎo)縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工作；組織市政工程項(xiàng)目的實(shí)施、監(jiān)督工程質(zhì)量安全。

6.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和村莊環(huán)境治理、污水和垃圾設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)組織農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計(jì)及推廣。

7.負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，貫徹執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額；定期上報(bào)建材價(jià)格信息；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程定額計(jì)價(jià)的宣傳、釋凝工作，工程造價(jià)師及施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)員等管理工作；參與調(diào)查違法工程造價(jià)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定的行為。

8.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)政策性審查備案；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

9.承擔(dān)城市管理執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)研究起草全縣城市管理綜合行政執(zhí)法年度和中長(zhǎng)期工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，安排部署全縣城市管理綜合行政執(zhí)法工作，履行本級(jí)承擔(dān)的綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)全縣城市管理綜合行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣城市管理綜合行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。在對(duì)外開(kāi)展工作和履行城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)時(shí)。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、住房保障股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理綜合行政執(zhí)法股、物業(yè)管理股。所屬單位5個(gè)，分別是：

1.綠春縣保障性住房管理中心。

2.綠春縣標(biāo)準(zhǔn)定額站。

3.綠春縣工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站。

4.綠春縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室。

5.綠春縣城市管理服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加快推進(jìn)前期工作項(xiàng)目。二是按照“東擴(kuò)、西延、中改”的思路，對(duì)標(biāo)“美麗縣城”標(biāo)準(zhǔn)，新老城區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施“城市更新行動(dòng)”，通過(guò)改頂、治污、增綠、疏堵等措施，有效解決縣城痛點(diǎn)、堵點(diǎn)。三是加大資金投入，加快推進(jìn)綠春縣老舊小區(qū)外圍連接道路、綠春縣排水防澇設(shè)施、污水處理廠提標(biāo)改造工程、綠春縣城區(qū)停車(chē)場(chǎng)等項(xiàng)目。四是強(qiáng)化措施，加快推進(jìn)綠春縣生態(tài)哈尼城城市道路、綠春縣阿倮歐濱小鎮(zhèn)等項(xiàng)目。五是加大城市治理力度，持續(xù)開(kāi)展市容環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治工作和城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動(dòng)，積極探索“智慧城管”工作。六是加大環(huán)衛(wèi)保潔力度，更新環(huán)衛(wèi)設(shè)施，優(yōu)化城市亮化，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境質(zhì)量。盡快評(píng)審《城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》、《綠春縣城市綠地現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告及改造方案》等4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，力爭(zhēng)于2024年3月前完成。七是狠抓綠美城市建設(shè)三年行動(dòng)工作。多渠道爭(zhēng)取和籌措資金，啟動(dòng)建設(shè)綠春縣建材市場(chǎng)至云梯酒店至岔弄村過(guò)境路道路綠化美化工程、綠春縣東城社區(qū)綠化美化提升工程等5個(gè)新建項(xiàng)目，加快推進(jìn)綠春縣生態(tài)哈尼城綠化美化工程、綠春縣大寨岔路口至岔弄村道路綠化美化工程等9個(gè)續(xù)建項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制6人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有42人，其中： 財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛18輛，超編0輛，我部門(mén)車(chē)輛都是特種作業(yè)車(chē)輛，不占用車(chē)編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1315.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1315.4萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1412.46萬(wàn)元對(duì)比減少97.06萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算減少行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及職工工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1315.4萬(wàn)元，其中:本年收入1315.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1315.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1412.46萬(wàn)元對(duì)比減少97.06萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算減少行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及職工工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1315.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1315.4萬(wàn)元，其中：基本支出1285.4萬(wàn)元，與上年1412.46萬(wàn)元對(duì)比減少127.06萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算減少行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及職工工資；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加30萬(wàn)元，主要原因分析本年增加保障性住房租金補(bǔ)貼項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

2080501款行政單位離退休支出數(shù)為1.86萬(wàn)元，主要用于行政單位退休公用經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等支出。

2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為5.622萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等支出。

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.56萬(wàn)元，主要用于行政單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2080801款死亡撫恤支出數(shù)為6.39主要用于遺屬補(bǔ)助費(fèi)支出。

2101101款行政單位醫(yī)療支出數(shù)為44.96萬(wàn)元，主要用于行政單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.36萬(wàn)元，主要用于行政單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳工傷保險(xiǎn)的支出。

2120101款行政運(yùn)行支出數(shù)為557.23萬(wàn)元，主要用于職工工資福利、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公車(chē)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2120102款一般行政管理事務(wù)支出數(shù)為300萬(wàn)元，主要用城市清掃保潔、垃圾清運(yùn)等費(fèi)用的支出。

2120501款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出數(shù)為242.6萬(wàn)元，主要用于城市市政設(shè)施維修維護(hù)、廣場(chǎng)綠化、繳納城市路燈電費(fèi)等城市維護(hù)的支出。

2210107款保障性住房租金補(bǔ)貼支出數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助引進(jìn)的高學(xué)歷人才住房租金補(bǔ)貼。

2210201款住房公積金支出數(shù)為51.83萬(wàn)元，主要用于行政單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與沒(méi)有中央、省配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35.64萬(wàn)元，較上年36.8萬(wàn)元減少1.16萬(wàn)元，下降3.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元相持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.74萬(wàn)元，較上年12.1萬(wàn)元減少0.36萬(wàn)元，下降2.98%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計(jì)接待430人次。

2024年比上年減少的原因主要是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23.9萬(wàn)元，較上年24.7萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，下降3.24%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.9萬(wàn)元，較上年24.7萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，下降3.24%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為18輛，均為城市管理業(yè)務(wù)作業(yè)用車(chē)和城管執(zhí)法用車(chē)。

減少變動(dòng)主要原因分析：減少公務(wù)車(chē)維修費(fèi)和燃油費(fèi)，主要用于保障公租房項(xiàng)目、棚戶(hù)區(qū)改造、舊城改造等工程建設(shè)以及城市管理業(yè)務(wù)作業(yè)用車(chē)中產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位末預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算。是指編制反映部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。

3.一般公共預(yù)算收入。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入。

4.一般公共預(yù)算支出。指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.71萬(wàn)元，與上年39.2萬(wàn)元對(duì)比減少0.48萬(wàn)元，減少的主要原因是在職人員外調(diào)和退休，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額34884.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2512.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3630.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程13900.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)737.2萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1410.4萬(wàn)元。與上年23158.2相比，本年資產(chǎn)總額增加11726.73萬(wàn)元，其中在建工程增加11401.83萬(wàn)元；固定資產(chǎn)減少102.18萬(wàn)元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛7輛，賬面原值102.18萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

監(jiān)督索引號(hào)53253100533300111