監(jiān)督索引號53253100236000100000

綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進(jìn)高中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：黨委辦、黨政辦、教務(wù)處、教科處、德育處、總務(wù)處、信息中心、工會、教材處、校團(tuán)委、安全保障與生活指導(dǎo)處、高一年級組、高二年級組、高三年級組。所屬單位0個。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)相關(guān)文件精神，有效開展教育人才“組團(tuán)式”和云南省“省管校用”幫扶工作，積極探索全面實(shí)施素質(zhì)教育的有效途徑，促進(jìn)學(xué)校提升內(nèi)涵、科學(xué)發(fā)展，達(dá)成學(xué)校“三年有起色、五年上臺階、八年?duì)幰涣鳌钡慕诤椭衅诎l(fā)展目標(biāo)，提升綠春縣高級中學(xué)管理和教育教學(xué)水平，有力帶動綠春縣基礎(chǔ)教育和職業(yè)教育整體水平的提升，為“到2035年，基礎(chǔ)設(shè)施條件、管理水平、師資隊(duì)伍、生源質(zhì)量、培養(yǎng)質(zhì)量等達(dá)到省內(nèi)高中階段同類學(xué)校平均水平”的長期發(fā)展目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制162人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制158人。在職實(shí)有162人，其中：財(cái)政全額保障162人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,686.67萬元，其中：一般公共預(yù)算2,686.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少57.68萬元，主要原因分析：總收入減少的主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)生總?cè)藬?shù)較上年有所減少，生均公用經(jīng)費(fèi)、各類助學(xué)金均減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,686.67萬元，其中:本年收入2,686.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,686.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少57.68萬元，主要原因分析：財(cái)政撥款收入減少的主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)生總?cè)藬?shù)較上年有所減少，生均公用經(jīng)費(fèi)、各類助學(xué)金均減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,686.67萬元。財(cái)政撥款安排支出2,686.67萬元，其中：基本支出2,422.46萬元，與上年對比減少310.24萬元，主要原因?yàn)椋弘S著預(yù)算管理的規(guī)范，從本年起將普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，而往年均列為基本支出；項(xiàng)目支出264.21萬元，與上年對比增加252.56萬元，主要原因?yàn)椋弘S著預(yù)算管理的規(guī)范，從本年起將普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，而往年均列為基本支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．2050204高中教育支出2,033.32萬元，主要用于在職人員工資福利，各類學(xué)生資助金，保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出等。

2．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出274.82萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3．2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出166.60萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.20萬元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5．2210201住房公積金支出198.72萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位不存在按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年增加5萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我單位2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加5萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待500人次。

增變化原因：近年來，我校成為“組團(tuán)式幫扶”與“省管校用幫扶”項(xiàng)目的受援學(xué)校，因此校際間的交流與合作以及各類講座活動日漸頻繁，使得公務(wù)接待任務(wù)相應(yīng)增多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣高級中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)

我校2024年在籍學(xué)生人數(shù)2667人、按照1500元/生.年進(jìn)行補(bǔ)助。用于保障普通高中教育經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，提升高中運(yùn)轉(zhuǎn)水平、確保學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照不低于年度公用經(jīng)費(fèi)總額的10%安排，用于教師參加培訓(xùn)所需的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)等。

（二）普通高中學(xué)生資助資金

1．普通高中國家助學(xué)金主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的在籍在校學(xué)生，2024年我校普通高中國家助學(xué)金項(xiàng)目縣級預(yù)算資金2.34萬元，預(yù)算績效目標(biāo)是按時(shí)對1558名進(jìn)行補(bǔ)助。

2．困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助主要針對家庭困難等“四類”學(xué)生，按照困難學(xué)生人數(shù)和免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校，2024年預(yù)計(jì)對1312名學(xué)生進(jìn)行免除學(xué)費(fèi)，確保家庭困難學(xué)生就學(xué)權(quán)力。

（三）普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金

預(yù)算績效目標(biāo)是推動脫貧攻堅(jiān)成果鞏固拓展同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生不因貧失學(xué)、輟學(xué)，預(yù)計(jì)對162名在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4．商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，較上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣高級中學(xué)資產(chǎn)總額10,537.42萬元，其中，流動資產(chǎn)555.17萬元，固定資產(chǎn)9,898.18萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程84.06萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)4.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少580.00萬元，其中固定資產(chǎn)減少363.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入600.04萬元，其中出租資產(chǎn)519.85平方米，資產(chǎn)出租收入6.71萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

（附件：綠春縣高級中學(xué)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53253100236000100111