監(jiān)督索引號53253100236001200000

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）全面貫徹黨的教育方針和執(zhí)行義務教育教學計劃；

（2）依法履行教育教學工作；

（3）完成縣及教育主管部門下達的各項任務；

（4）做好義務教育資助政策的宣傳及學生的招生工作，鞏固生源；

（5）做好學校的學籍、資助管理工作，并做好資助工作；

（6）做好勞動力素質提升培訓工作。

（二）機構設置情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小屬于事業(yè)單位，2024年共有機構1個，機構編碼：12532531432253562G。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，內設校長室、教務處、工會、辦公室、財務室等。

所屬單位2個，分別是：

1. 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心小學

2. 綠春縣大水溝鄉(xiāng)大果馬小學

（三）重點工作概述

1.強化黨建工作。

2.扎實做好招生工作。

3.立德樹人，抓好師生管理。

（1）加強師資隊伍建設，提升教師素質。

（2）加強學生德育工作，構建文明和諧校園。

（3）加強教學管理，提高教學質量。

（4）主動作為，開展勞動力轉移和素質提升培訓。

4.學校其他工作。

（1）推進勤儉辦學。按照勤儉辦學的原則，加強學校財務管理，確保學校財務運轉有序，保障教學經費開支。日常開支精打細算，杜絕浪費。

（2）做好校園的綠化美化工作。進一步做好對教學樓、 實驗樓、宿舍樓、食堂、使用管理工作。

（3）強化校園安全意識，加強安全應急演練，確保無安全事故。

二、預算單位基本情況 我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員53人，其中： 離休 0人，退休 53人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入 1009.19萬元，其中：一般公共預算 1009.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1009.19萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入1009.19萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少153.54萬元，主要原因分析為本年度教師和學生比上年度減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1009.19萬元，其中:本年收入1009.19萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1009.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少153.54萬元，主要原因分析為本年度教師和學生比上年度減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1009.19萬元。財政撥款安排支出 1009.19萬元，其中：基本支出1009.19萬元，與上年對比減少153.54萬元，主要原因分析為本年度教師和學生比上年度減少。項目支出0元，與上年對比增加0元，主要原因分析為本年度無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050201款：18.09萬元，主要用于學前教育辦公費、水電費等相關費用支出。

2050202款：725.43萬元，主要用于小學教育辦公費、水電費、郵電費等相關費用支出。

2050203款：10.33萬元，主要用于初中教育辦公費、水電費、郵電費等相關費用支出。

2050701款：0.03萬元，主要用于特殊教育學生相關經費支出。

2080502款：3.18萬元，主要用于事業(yè)單位離退休干部職工工資福利支出。

2080505款：100.39萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801款：13.39萬元，主要用于機關事業(yè)單位干部職工死亡撫恤費用支出。

2101102款：60.86萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費用支出。

2101199款：4.86萬元，主要用于其他事業(yè)單位醫(yī)療保障費用支出。

2210201款：72.65萬元。主要用于事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小無“三公”經費。

（一）因公出國（境）費

0

（二）公務接待費

0

（三）公務用車購置及運行維護費

0

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、對職工個人工作獎勵等）

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年機關運行經費為0元，2024年機關運行經費為0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小部門資產總額2256.07萬元，其中，流動資產71.86萬元，固定資產1832.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產352.10萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少11.60萬元，其中流動資產減少45.25萬元，非流動資產減少56.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

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