監(jiān)督索引號53253100172000000

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.掌握、分析、研判生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對策。

2.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展對食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件的偵查工作。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、組織偵辦在全縣有重大影響的環(huán)食藥領(lǐng)域犯罪案件。

4.承辦上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

管理機(jī)構(gòu)調(diào)整后，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)中隊(duì)（綜合勤務(wù)室、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)）及1個(gè)派出機(jī)構(gòu)（綠春縣公安局黃連山自然保護(hù)區(qū)派出所），所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。認(rèn)真做好隊(duì)伍建設(shè)工作，持續(xù)鞏固教育整頓成果，加強(qiáng)黨性教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升履職能力，努力打造一支“信念堅(jiān)定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的公安隊(duì)伍，全面正風(fēng)肅紀(jì)、反腐強(qiáng)警，著力凈化森警大隊(duì)政治生態(tài)，積極提升綠春森警的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

（二）推進(jìn)全面從嚴(yán)管黨治警，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，緊密結(jié)合森警工作實(shí)際，積極探索深化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作新的有效途徑，做到標(biāo)本兼治、綜合治理、突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，著實(shí)打造一支“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的森林公安隊(duì)伍。

（三）加強(qiáng)環(huán)食藥領(lǐng)域管控，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。加強(qiáng)與有關(guān)行業(yè)部門的會(huì)商研判和協(xié)作聯(lián)動(dòng)，協(xié)同對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)部位開展聯(lián)合清查整治。不斷加大環(huán)食藥法律法規(guī)宣傳，逐步提升群眾環(huán)食藥安全意識。嚴(yán)厲打擊縣域內(nèi)涉森林草原、生態(tài)環(huán)境和生物、藥品、食品、知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣產(chǎn)品等領(lǐng)域等違法犯罪，捍衛(wèi)人民群眾舌尖上的安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人（其中：行政人員12人、工勤人員2人），其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入382.01萬元，其中：一般公共預(yù)算382.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加8.08萬元，主要原因是人員薪資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入382.01萬元，其中:本年收入382.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款382.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加8.08萬元，主要原因是人員薪資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出382.01萬元。財(cái)政撥款安排支出 382.01萬元，其中：基本支出382.01萬元，與上年對比增加8.08萬元，主要原因是人員薪資增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2080501款2024年預(yù)算數(shù)為0.18萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080505款2024年預(yù)算數(shù)為26.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.2101101款2024年預(yù)算數(shù)為17.46萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.2101199款2024年預(yù)算數(shù)為1.14萬元，主要用于我單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.2210201款2024年預(yù)算數(shù)為19.02萬元，主要用于我單位職工住房保障支出；

6.2040201款2024年預(yù)算數(shù)為318.07萬元，主要用于我單位職工工資福利支出和輔警工資支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.00萬元，較上年減少4萬元，下降18.18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少2萬元，下降了50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待260人次。

減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：1.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、政府采購制度：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.71萬元，與上年對比減少15.29萬元，主要原因是年初預(yù)算業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額272.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.59萬元，固定資產(chǎn)252.10萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值12.97萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100172000111