監(jiān)督索引號(hào)53253100333200000

綠春縣水務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。擬定全縣水務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)；組織編制主要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水務(wù)規(guī)劃。擬訂全縣有關(guān)水務(wù)管理的規(guī)范性文件，通過(guò)發(fā)布后監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)重要河流、區(qū)域的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地表水資源管理保護(hù)工作；編制水資源公報(bào)。

4、負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣節(jié)約用水制度。編制全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5、負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，承擔(dān)核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)，已審批水利項(xiàng)目的年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資建設(shè)任務(wù)；依法做好水務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。

6、負(fù)責(zé)組織全縣水環(huán)境治理規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣河道的綜合管理、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)水務(wù)法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察的水務(wù)行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并裁決轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛，查處水事案件；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

7、負(fù)責(zé)全縣水務(wù)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。會(huì)同縣發(fā)改局初審轉(zhuǎn)報(bào)基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣水務(wù)基本建設(shè)；對(duì)水務(wù)基本建設(shè)工程實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)水庫(kù)、河道、干渠的安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)水務(wù)設(shè)施、水域及其他岸線的管理和保護(hù)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理和開發(fā)；指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫(kù)生態(tài)流量水量管理以及河庫(kù)水系連通工作；指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度，按有關(guān)規(guī)定實(shí)施許可證制度和依法征收管理費(fèi)。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)水電工作。負(fù)責(zé)全縣水電建設(shè)項(xiàng)目涉水事務(wù)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)地方電站、電網(wǎng)管理；實(shí)施技術(shù)監(jiān)督；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水務(wù)改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

10、負(fù)責(zé)組織全縣水務(wù)行業(yè)的科學(xué)研究和推廣工作；指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水政監(jiān)察股、水資源管理股、農(nóng)村水務(wù)水電股、水土保持股（綠春縣水土保持委員會(huì)辦公室）、水旱災(zāi)害防御股（河庫(kù)管理股）、建設(shè)運(yùn)行管理股、監(jiān)督股。下設(shè)綠春縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、綠春縣水務(wù)綜合調(diào)度中心、綠春縣水利工程運(yùn)行管理中心、綠春縣黃連山水庫(kù)管理處、綠春縣河長(zhǎng)制辦公室5個(gè)下屬事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）以黨建引領(lǐng)，高質(zhì)量提升水利行業(yè)各項(xiàng)工作

深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神和全國(guó)、全省、全州水利會(huì)議精神，理清工作思路，堅(jiān)決做到“總書記有號(hào)令、黨中央有部署、省委州委有要求，綠春見行動(dòng)”。繼續(xù)抓好“忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)興水利，敬業(yè)恵民為綠春”機(jī)關(guān)黨支部黨建品牌建設(shè)和“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)效能革命，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，以黨建引領(lǐng)全局各項(xiàng)工作提質(zhì)爭(zhēng)優(yōu)，以全面從嚴(yán)治黨確保全局風(fēng)清氣正，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變效能提升促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)落細(xì)。

（二）加快補(bǔ)齊水利短板，盡快啟動(dòng)實(shí)施重點(diǎn)工程

加快補(bǔ)齊水利短板，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和地方債券資金，加快重點(diǎn)工程建設(shè)步伐，做好路俄水庫(kù)道路建設(shè)及其他附屬工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)干禾河水庫(kù)下閘蓄水，完成壩渡河月牙河段防洪治理工程、黃連山水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)。盡快啟動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化、茨通壩河綠春段河道治理項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)三角龍?zhí)了畮?kù)、高井槽水庫(kù)、小黑江防洪治理、俄馬水庫(kù)、泗南江防洪治理、黃連山水庫(kù)灌區(qū)、李仙江壩溜段治理、勐拉河戈奎段治理工程前期工作。

（三）嚴(yán)格落實(shí)水旱災(zāi)害防御責(zé)任，認(rèn)真履行水旱災(zāi)害防御職責(zé)

認(rèn)真組織開展重點(diǎn)工程、重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處置，確保萬(wàn)無(wú)一失。加大河道、堤防清障力度，堅(jiān)決依法限期清除各類阻礙行洪的障礙。加強(qiáng)汛期值班值守，密切關(guān)注天氣形勢(shì)變化，及時(shí)掌握雨情、水情和工情，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，抓好水利工程科學(xué)調(diào)度，做好隨時(shí)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的水旱災(zāi)害各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。積極做好防旱抗旱準(zhǔn)備，加強(qiáng)各類蓄水工程調(diào)度，儲(chǔ)備好抗旱水源，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的旱災(zāi)。

（四）繼續(xù)強(qiáng)化“黨建+河湖長(zhǎng)制”工作模式，力爭(zhēng)河長(zhǎng)制工作再上新臺(tái)階

繼續(xù)強(qiáng)化“黨建+河湖長(zhǎng)制”，認(rèn)真貫徹落實(shí)省第9號(hào)總河長(zhǎng)令《云南省加強(qiáng)河流管理保護(hù)工作的實(shí)施意見》，加強(qiáng)對(duì)全縣河流（水庫(kù)）的日常管護(hù)工作。遏制新的河流“四亂”問(wèn)題，做到“減存量，遏增量”。持續(xù)開展綠美河湖三年專項(xiàng)行動(dòng)，加大綠美河湖工作力度。鞏固“河長(zhǎng)+N”協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大河長(zhǎng)制工作宣傳力度，力爭(zhēng)再上新臺(tái)階。

（五）充實(shí)執(zhí)法隊(duì)伍人員，不斷強(qiáng)化水行政執(zhí)法能力

嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度，提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)，加強(qiáng)法治宣傳，加強(qiáng)水資源日常監(jiān)管，促進(jìn)水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”有效落實(shí)。全力抓好河道采砂管理，理順全縣河道采砂秩序。健全完善水行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，加大水事案件查處力度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：：

在職人員編制51人，其中：行政編制 13人（其中機(jī)關(guān)工人：6名），事業(yè)編制38人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 48人，財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 31人，其中：離休 0人，退休31人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入801.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款801.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了16.96萬(wàn)元，主要原因分析是本年人員減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入801.01萬(wàn)元，其中:本年收入801.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款801.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力801.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了16.96萬(wàn)元，主要原因分析是本年人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年預(yù)算數(shù)為801.01萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出92.62萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出54.54萬(wàn)元,農(nóng)林水支出594.26萬(wàn)元, 住房保障支出59.59萬(wàn)元。與上年817.97萬(wàn)元相比減少16.96萬(wàn)元,變動(dòng)情況為主要是人員減少。

1、208（類）05（款）01(項(xiàng)）主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為1.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了1.32萬(wàn)元，主要是人員增加。

2、208（類）05（款）05(項(xiàng)）主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為82.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了2.01萬(wàn)元，主要是人員減少

3、208（類）08（款）01(項(xiàng)）主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為8.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了2.01萬(wàn)元，主要是工資變動(dòng)

4、210（類）11（款）01(項(xiàng)）主要用于行政單位醫(yī)療。2024年預(yù)算數(shù)為50.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了4.56萬(wàn)元，主要是工資變動(dòng),基數(shù)調(diào)整。

5、210（類）11（款）99(項(xiàng)）主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為3.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化， 6、213（類）03（款）01(項(xiàng)）主要用于行政運(yùn)行費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為164.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.9萬(wàn)元，主要是人員增加。

7、213（類）03（款）02(項(xiàng)）主要用于一般行政管理事務(wù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了1萬(wàn)元主要是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

8、213（類）03（款）17(項(xiàng)）主要用于水利技術(shù)推廣費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為403.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了16.7萬(wàn)元，主要是人員減少,退休2個(gè)。

9、221（類）02（款01(項(xiàng)）主要用于住房公積金。2023年預(yù)算數(shù)為59.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了1.53萬(wàn)元，主要是人員減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2024年預(yù)算數(shù)為801.01萬(wàn)元，其中:工資福利支出766.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)工和家庭的補(bǔ)助8.45萬(wàn)元。與上年817.97萬(wàn)元相比減少16.96萬(wàn)元,變動(dòng)情況為人員減少。

1、301（類）01（款）基本工資（其中：基本支出214.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了6.4萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

2、301（類）02（款）津貼補(bǔ)貼（其中：基本支出101.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比增加了1.48萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

3、301（類）03（款）獎(jiǎng)金（其中：基本支出28.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了0.1萬(wàn)元主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

4、301（類）07（款）績(jī)效工資（其中：基本支出180.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了9.59萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

5、301（類）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（其中：基本支出82.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了2.12萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

6、301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（其中：基本支出50.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了1.27萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

7、301（類）12（款）其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（其中：基本支出6.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比增加了0.7萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

8、301（類）13（款）住房公積金（其中：基本支出59.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了1.53元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

9、301（類）19（款）其他工資福利支出（其中：基本支出0.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

10、302（類）01（款）辦公費(fèi)（其中：基本支出33.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比增加了1.06萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

11、302（類）02（款）印刷費(fèi)（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

12、302（類）06（款）電費(fèi)（其中：基本支出3.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

13、302（類）07（款）郵電費(fèi)（其中：基本支出2.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

14、302（類）11（款）差旅費(fèi)（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少了1萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

15、302（類）28（款）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（其中：基本支出9.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比增加了0.12萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

16、302（類）39（款）其他交通費(fèi)用（其中：基本支出10.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

17、303（類）05（款）生活補(bǔ)助（其中：基本支出8.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年對(duì)比增加2.14萬(wàn)元, 主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)因素。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣水務(wù)局無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣水務(wù)局無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣水務(wù)局無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

綠春縣水務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，2024年部門政府采購(gòu)預(yù)算共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.6萬(wàn)元，比較上年無(wú)變動(dòng),具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

水務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

水務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.6萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待65人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

水務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

水務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年相比增加0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

3.部門基本支出為：（1）工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、各類社會(huì)保險(xiǎn)）； （2）商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）；（3）對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣水務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.86萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少了26.24萬(wàn)元，主要原因分析是財(cái)政批復(fù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣水務(wù)局資產(chǎn)總額3219.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2554.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)97.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程550萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)75.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加566.40萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少23.82萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)增加573.04萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加75.40萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分綠春縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53253100333200111