監(jiān)督索引號53253100171900000

綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的方針政策和決策部署，以及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合實(shí)際擬訂全縣鄉(xiāng)村振興工作措施，擬訂鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.會同有關(guān)部門研究擬訂縣級財政幫扶項(xiàng)目資金使用分配方案，并對全縣幫扶項(xiàng)目執(zhí)行和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，組織督促檢查、工作指導(dǎo)、考核驗(yàn)收等工作。

3.組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接調(diào)查研究，研究提出政策措施建議，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。提請鞏固拓展脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組及時研究和協(xié)調(diào)解決全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中的重大問題。負(fù)責(zé)全縣的脫貧人口狀況監(jiān)測和統(tǒng)計工作。

4.統(tǒng)籌組織開展行業(yè)部門工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)行業(yè)部門責(zé)任、政策、工作的落實(shí)。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)金融幫扶工作，會同有關(guān)部門落實(shí)縣級財政貼息資金和風(fēng)險資金。

6.宣傳發(fā)動社會各界參與鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，負(fù)責(zé)中央和省級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)幫扶，東西部對口幫扶和經(jīng)濟(jì)社會合作工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐縣單位定點(diǎn)幫扶工作；負(fù)責(zé)社會各界捐贈幫扶資金、物資的管理使用。

7.統(tǒng)籌組織鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核，牽頭做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府成效考核，行業(yè)扶貧工作成效考核，定點(diǎn)扶貧單位考核評估檢查等工作。

8.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣鄉(xiāng)村振興局下設(shè)5個股室1個中心，無二級預(yù)算單位，5個股室分別是綜合股、政策法規(guī)股、項(xiàng)目與規(guī)劃股、行業(yè)扶貧股、社會幫扶協(xié)作股；1個中心為綠春縣扶貧開發(fā)技術(shù)服務(wù)中心，所屬單位為0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。聚焦“三類”重點(diǎn)監(jiān)測對象，統(tǒng)籌兼顧脫貧戶和一般農(nóng)戶，把深入推進(jìn)和創(chuàng)新八種途徑貫穿防返貧監(jiān)測幫扶全過程，通過全面摸底排查、鎖定監(jiān)測對象、完善監(jiān)測機(jī)制、優(yōu)化動態(tài)監(jiān)測、落實(shí)幫扶措施、擴(kuò)大“政府救助平臺”推廣使用，及時開展定向幫扶，及早消除返貧風(fēng)險，確保年度全縣脫貧人口和監(jiān)測對象實(shí)現(xiàn)動態(tài)“清零”，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。

2.千方百計促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收。堅持把脫貧人口穩(wěn)定增收放在重要位置，聚焦全縣脫貧人口、“三類”監(jiān)測對象以及一般低收入農(nóng)戶，落實(shí)促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定增收三年專項(xiàng)行動工作措施，通過“守底線、抓發(fā)展、促振興”，培育農(nóng)民穩(wěn)定增收長效機(jī)制，確保過渡期內(nèi)脫貧人口收入增速高于全縣農(nóng)民收入增速，脫貧人口勞動力穩(wěn)崗就業(yè)。

3.全力推進(jìn)補(bǔ)短板抓發(fā)展促振興。持續(xù)提升“三保障”和飲水安全保障水平。不斷補(bǔ)齊以水電路訊為主的農(nóng)村公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展短板，加快基層黨建提質(zhì)增效、農(nóng)村文明新風(fēng)提標(biāo)擴(kuò)面，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)、文化、人才、生態(tài)、組織”五大振興。基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)提質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施完善、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境提升、鄉(xiāng)村治理創(chuàng)新，不斷推動綠春高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

4.加快發(fā)展壯大鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，形成片區(qū)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。實(shí)施農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育工程，發(fā)揮聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)作用。實(shí)施特色農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)行動，加快農(nóng)業(yè)綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、有機(jī)化、品牌化發(fā)展。實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保護(hù)建設(shè)，抓好深度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。抓實(shí)田園綜合體建設(shè)，運(yùn)用山、水、林、田、路、河等自然空間布局，探索集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、休閑旅游、田園風(fēng)光為一體的田園綜合體模式。

5.抓好農(nóng)村勞動力穩(wěn)崗就業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村勞動力務(wù)工信息動態(tài)監(jiān)測，開展農(nóng)村勞動力就業(yè)信息動態(tài)監(jiān)測工作。加大農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn)，對農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一培訓(xùn)計劃、統(tǒng)一資金使用、統(tǒng)一培訓(xùn)資源、統(tǒng)一認(rèn)定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一技能資格認(rèn)定，統(tǒng)籌人社、農(nóng)科、鄉(xiāng)村振興等部門農(nóng)村勞動力培訓(xùn)資金。用好幫扶資源，抓好農(nóng)村勞動力組織化轉(zhuǎn)移就業(yè)，扎實(shí)開展就業(yè)組織化工作。加強(qiáng)與勞務(wù)輸入地和用工企業(yè)的對接，建立常態(tài)化的跨區(qū)域崗位信息共享和發(fā)布機(jī)制。大力開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，幫助脫貧勞動力就地就業(yè)。

6.抓好易地搬遷后續(xù)幫扶。積極培育壯大設(shè)施農(nóng)業(yè)、特色種養(yǎng)、光伏發(fā)電、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)產(chǎn)品加工等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，帶動搬遷戶堅決發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)搬遷戶持續(xù)穩(wěn)定增收。結(jié)合集中安置區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、安置區(qū)用工項(xiàng)目、勞務(wù)輸出項(xiàng)目等開展職業(yè)技能培訓(xùn)。抓好搬遷點(diǎn)社區(qū)綜合服務(wù)、新時代文明實(shí)踐、就業(yè)服務(wù)、文體活動、老年服務(wù)、兒童之家、綜合治理等公共設(shè)施建設(shè)，讓搬遷群眾在新的家園能夠安居樂業(yè)。

7.持續(xù)激發(fā)社會幫扶活力。深化東西部協(xié)作，堅持“綠春所需、長寧所能”原則，聚焦產(chǎn)業(yè)幫扶、消費(fèi)幫扶、就業(yè)幫扶、智力幫扶、文化幫扶、鄉(xiāng)村振興、社會幫扶等七項(xiàng)重點(diǎn)，主動加強(qiáng)與上海長寧區(qū)的溝通交流，拓展東西部協(xié)議工作領(lǐng)域。優(yōu)化中央和省州定點(diǎn)幫扶。壓實(shí)縣級掛聯(lián)幫扶責(zé)任，務(wù)必明確階段性掛包幫責(zé)任清單。實(shí)化各類社會幫扶，持續(xù)動員社會力量廣泛參與綠春鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。深入實(shí)施“萬企興萬村”行動，發(fā)揮民間資本優(yōu)勢，合作共建鄉(xiāng)村振興示范村，爭取和吸引更多中央和省州民營企業(yè)、社會組織參與幫扶綠春振興。

8.穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。堅持盡力而為、量力而行和農(nóng)民主體地位原則，借助東西部協(xié)作和高校定點(diǎn)幫扶機(jī)遇，聯(lián)合開展村莊分類規(guī)劃，實(shí)施“萬噸水泥進(jìn)農(nóng)村”行動，開展好農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所、污水、垃圾、村貌革命，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)村公共服務(wù)水平。深入推進(jìn)抓黨建促鄉(xiāng)村振興，推動完善縣鄉(xiāng)村三級治理體系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入410.29萬元，其中：一般公共預(yù)算410.2萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少267.76萬元，主要原因：1.貧困動態(tài)監(jiān)測暨返貧風(fēng)險防控專項(xiàng)資金由上年度的300萬元縮減至100萬元；2.脫貧攻堅縣級配套資金由上年的29.15萬元減少至0萬元；3.本年度退休人員統(tǒng)籌外資金不在本單位預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 410.2萬元，其中:本年收入410.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款410.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少267.76萬元，主要原因分析：1、貧困動態(tài)監(jiān)測暨返貧風(fēng)險防控專項(xiàng)資金由上年度的300萬元縮減至100萬元,2、脫貧攻堅縣級配套資金由上年的29.15萬元減少至0萬元，3、本年度退休人員統(tǒng)籌外資金不在本單位預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 410.29萬元。財政撥款安排支出 410.29萬元，其中：基本支出310.29萬元，與上年對比減少67.76萬元，主要原因分析：1、本年度退休人員統(tǒng)籌外資金不在本單位預(yù)算，2、脫貧攻堅縣級配套資金由上年的29.15萬元減少至0萬元；項(xiàng)目支出100萬元，與上年對比減少200萬元，主要原因分析：貧困動態(tài)監(jiān)測暨返貧風(fēng)險防控專項(xiàng)資金由上年度的300萬元縮減至100萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）支出0.6萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）支出30.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3.213（類）05（款）01（項(xiàng)）支出230.30萬元，主要用于我局干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)向上級匯報工作開展情況、職工出差、下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車租車費(fèi)等支出；

4.210（類）11（款）01（項(xiàng)）支出20.07萬元，主要用于我局干部職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

5.210（類）11（款）99（項(xiàng)）支出1.43萬元，主要用于我局干部職工大病保險繳費(fèi)支出；

6.210（類）13（款）01（項(xiàng)）支出50萬元，主要用于貧困動態(tài)監(jiān)測暨返貧風(fēng)險防控醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.213（類）05（款）99（項(xiàng)）支出50萬元，主要用于貧困動態(tài)監(jiān)測暨返貧風(fēng)險防控生活補(bǔ)助支出；

8.221（類）02（款）01（項(xiàng)）支出22.42萬元，主要用于我局干部職工住房保障支出；

9.208（類）08（款）01（項(xiàng)）支出4.52萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣鄉(xiāng)村振興局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1萬元，較上年持平。

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無變化原因：我單位本年無因公出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣鄉(xiāng)村振興局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待130人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：（1）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣鄉(xiāng)村振興局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.91萬元，與上年對比減少28.93萬元，主要原因：脫貧攻堅縣級配套資金由上年的29.15萬元減少至0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額3888.61萬元，其中，流動資產(chǎn)3869.14萬元，固定資產(chǎn)19.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少245.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171900111