監(jiān)督索引號(hào)53253100131200000

附件2-2

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)主要負(fù)責(zé)全縣道路交通管理工作，制定全縣道路交通安全管理規(guī)劃及措施，組織、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)交通安全、安全宣傳教育、交通指揮、維護(hù)交通秩序，處理交通事故和車輛安全培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、審核與發(fā)證發(fā)牌工作，按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)和交通安全措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)各種大型活動(dòng)的交通警衛(wèi)工作，指揮、處理重特大交通事故和偵破交通事故逃逸案件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：事故處理中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車輛管理中隊(duì)、情報(bào)信息中隊(duì)。無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年綠春縣公安局交通警察大隊(duì)將加大力度上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序。開展交通安全宣傳教育，落實(shí)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程。參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志，交通標(biāo)線，組織開展各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)。配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議。依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴。持續(xù)加大縣城交通治理，特別是車輛亂停亂放，夜間飆車，酒駕整治，深入推進(jìn)“減量控大”工作。持續(xù)深化“放管服”改革，加大下鄉(xiāng)便民服務(wù)力度，加大摩托車電子化考場(chǎng)使用率，加快建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)車駕管服務(wù)站的建設(shè)使用，加強(qiáng)道路隱患排查、加強(qiáng)警郵、警企、警保合作，共同為綠春群眾辦實(shí)事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

截至2023年12月31日綠春縣公安局交通警察大隊(duì)共有編外輔警88人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入572.68萬元，其中：一般公共預(yù)算572.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2023年部門財(cái)務(wù)總收入478.89萬元，與上年對(duì)比增加93.79萬元，增長19.58%，主要原因分析今年通過縣委縣政府討論研究決定了增加大隊(duì)75名警務(wù)輔助人員的人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 572.68萬元，其中:本年收入572.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款572.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2023年部門財(cái)務(wù)總收入478.89萬元，與上年對(duì)比增加93.79萬元，增長19.58%，主要原因分析今年通過縣委縣政府討論研究決定了增加大隊(duì)75名警務(wù)輔助人員的人員經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2024年部門預(yù)算總支出572.68萬元。財(cái)政撥款安排支出 572.68萬元，其中：基本支出 572.68萬元，上年基本支出478.89萬元，與上年對(duì)比增加93.79萬元，增長19.58%，主要原因分析今年通過縣委縣政府討論研究決定了增加大隊(duì)75名警務(wù)輔助人員的人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比沒有變化，主要原因分析主要原因分析綠春縣公安局交通警察大隊(duì)沒有項(xiàng)目預(yù)算收入支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于在職人員工資福利支出、輔警的其他工資福利支出、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2040201行政運(yùn)行，2024年預(yù)算數(shù)為519.75萬元，主要用于工資福利支出。2023年預(yù)算數(shù)為416.44萬元，與上年相比增加103.31萬元，今年通過縣委縣政府討論研究決定了增加大隊(duì)75名警務(wù)輔助人員的人員經(jīng)費(fèi)，輔警人均工資預(yù)算由上年的2183.00元提高到3500.00元。

2080501歸口管理行政單位離退休，2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，2023年預(yù)算數(shù)為6.62萬元，與上年對(duì)比減少6.50萬元，原因是今年除了退休人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其余的都由社保中心負(fù)責(zé)做退休人員工資福利支出，上年主要用于退休人員工資福利支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2024年預(yù)算數(shù)為21.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為22.91萬元，與上年相比減少加1.29萬元，原因是今年大隊(duì)在編在職人員減少2人。

2101101機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2024年預(yù)算數(shù)為14.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為15.35萬元，與上年相比減少0.88萬元，原因是今年大隊(duì)在職人員減少2人預(yù)算也相對(duì)減少。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024年預(yù)算數(shù)為0.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，與上年相比增加0.11萬元，原因是今年在職人員工資相對(duì)增加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)就相應(yīng)的增加。

2210201住房公積金支出，2024年預(yù)算數(shù)為15.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為16.70萬元，與上年相比減少0.95萬元，原因是今年減少2名在編在職人員，但是公積金繳費(fèi)基數(shù)也相對(duì)增長，所以減少的不是很大。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28萬元，上年預(yù)算28.25萬元，較上年減少0.25萬元，下降0.88%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，上年預(yù)算0.15萬元，較上年增加1.85萬元，增長1200.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待300人次。

增加的主要原因是今年計(jì)劃開展各種專項(xiàng)整治工作，上級(jí)執(zhí)法小分隊(duì)長期駐扎在大隊(duì)、并隨時(shí)有考核檢查組來檢查、督查相關(guān)工作開展的情況，因此預(yù)算就做的相對(duì)高些。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26萬元，2023年預(yù)算數(shù)為28.10萬元，較上年減少2.10萬元，下降7.47%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少13.60萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，上年預(yù)算數(shù)為14.50萬元，較上年增加11.50萬元，增長79.31%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

增減變化因大隊(duì)資金預(yù)算有限，今年沒有做購置車輛的預(yù)算，去年因財(cái)政庫存困難，所以未能支付下半年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，所以今年的預(yù)算是包括去年下半年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)增長較大。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2023年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：1.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

5.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥款的資金。

6.政府采購制度：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.13萬元，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.19萬元，與上年對(duì)比增長1.94萬元，主要原因分析今年大隊(duì)在職人員公用經(jīng)費(fèi)人均由原來的0.68萬元提高到1萬元，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)就相對(duì)增加了。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額1417.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1417.35萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加46.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值17.89萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100131200111