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綠春縣發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分綠春縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算 編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)；負(fù)責(zé)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接；起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)草案。

（2）提出綠春縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)建議；組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大工程等，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議；綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施；調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；貫徹落實(shí)有關(guān)財(cái)政政策和土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議；牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革；推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)工作。

（5）擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好外商投資項(xiàng)目管理工作；負(fù)責(zé)全口徑外債管理有關(guān)工作。

（6）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)執(zhí)行政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄；安排中央、省、州、縣分配的預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)資金和項(xiàng)目前期費(fèi)，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、上報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（7）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃；協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施國(guó)家和省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略；組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域合作工作；組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和措施；綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性措施。

（9）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的建議；會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施；組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題；牽頭做好“綠春縣產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才”隊(duì)伍建設(shè)工作。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

（11）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議；牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（12）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作；組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

（13）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

（14）貫徹實(shí)施有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由縣管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

（15）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；擬訂起草全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)措施并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。

（16）承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購(gòu)銷(xiāo)措施和最低收購(gòu)價(jià)原則的建議并組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作；承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。

（17）管理全縣糧食、棉花、食糖等儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理；貫徹落實(shí)國(guó)家制定的糧棉糖倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，監(jiān)督執(zhí)行地方糧棉糖儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。

（18）負(fù)責(zé)縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國(guó)家制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，監(jiān)督執(zhí)行地方物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

（19）根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系國(guó)家和省投資項(xiàng)目。

（20）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。

（21）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

（22）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的法律法規(guī)和方針政策；擬訂并組織實(shí)施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；推進(jìn)全縣能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂全縣煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)措施；按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源、能源行業(yè)節(jié)能固定資產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)政（專(zhuān)項(xiàng)）資金安排建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究全縣能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂全縣石油、天然氣儲(chǔ)備規(guī)劃并實(shí)施管理，提出縣級(jí)石油、天然氣儲(chǔ)備和動(dòng)用建議；組織推進(jìn)全縣能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作；組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作，貫徹執(zhí)行有關(guān)能源對(duì)外開(kāi)放發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，協(xié)調(diào)對(duì)外能源合作；貫徹落實(shí)與能源有關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整和進(jìn)出口總量建議。

（23）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、體制改革綜合股、固定資產(chǎn)投資股、經(jīng)貿(mào)外資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、西部開(kāi)發(fā)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、社會(huì)發(fā)展股、財(cái)政金融和信用建設(shè)股、價(jià)格股、糧食和物資儲(chǔ)備股、執(zhí)法檢查股、安全股、能源股及國(guó)防動(dòng)員股（軍民融合股）。

所屬事業(yè)編制單位3個(gè)，分別是：

1.綠春縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心；

2.綠春縣糧食質(zhì)量檢測(cè)站；

3.綠春縣人防指揮信息保障中心。

所屬事業(yè)單位不屬于財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的單位，因此所屬事業(yè)單位沒(méi)有單獨(dú)公開(kāi)預(yù)（決）算。

加掛綠春縣糧食和物資儲(chǔ)備局、綠春縣能源局、綠春縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室、綠春縣人民防空辦公室牌子。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）扛牢政治責(zé)任，強(qiáng)化指標(biāo)監(jiān)測(cè)。一是緊盯目標(biāo)全力以赴抓落實(shí)。緊盯2024年年初目標(biāo)，做好宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期引導(dǎo)，用好政策強(qiáng)化措施落實(shí)，全力以赴抓經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持預(yù)報(bào)、預(yù)警、會(huì)商分析，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)的精準(zhǔn)調(diào)度分析。二是扎實(shí)組織各行各業(yè)做好升規(guī)納規(guī)工作，加大助企紓困力度。貫徹落實(shí)穩(wěn)企惠企政策措施，緊盯2024年目標(biāo)企業(yè)，精準(zhǔn)提供服務(wù)，拓寬經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，著力做好批零住餐企業(yè)納規(guī)工作。

（2）增強(qiáng)項(xiàng)目工作水平。切實(shí)增強(qiáng)項(xiàng)目謀劃包裝工作能力，認(rèn)真研究國(guó)家相關(guān)政策和支持方向，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，結(jié)合我縣實(shí)際謀劃包裝一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作，配合做好項(xiàng)目前期工作，密切關(guān)注中央和省州政策動(dòng)態(tài)、資金投向，瞄準(zhǔn)中央、省州預(yù)算內(nèi)投資、地方專(zhuān)債等投資導(dǎo)向，加強(qiáng)向上級(jí)對(duì)口部門(mén)的請(qǐng)示匯報(bào)，積極多渠道爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，積極推進(jìn)新開(kāi)工項(xiàng)目盡快形成實(shí)物工程量。

（3）全力做好固定資產(chǎn)入庫(kù)。強(qiáng)化對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，對(duì)照下年度目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，盯緊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)入庫(kù)固定資產(chǎn)投資，做到應(yīng)入盡入、不重不漏，不斷提升項(xiàng)目入庫(kù)納統(tǒng)質(zhì)和量，為實(shí)現(xiàn)我縣下年度固定資產(chǎn)投資任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。

（4）扎實(shí)推進(jìn)各級(jí)考核檢查。對(duì)標(biāo)對(duì)表州對(duì)縣考核指標(biāo)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室協(xié)調(diào)作用，按照年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)將涉及發(fā)改的18個(gè)考核指標(biāo)64個(gè)具體工作評(píng)價(jià)內(nèi)容落實(shí)到縣級(jí)主要牽頭的24個(gè)部門(mén)壓實(shí)責(zé)任、抓好推進(jìn)落實(shí)。緊扣我縣打造一流營(yíng)商環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃2023年目標(biāo)，強(qiáng)化問(wèn)題整改和結(jié)果導(dǎo)向，確保2023年考核進(jìn)前十名。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，即綠春縣發(fā)展和改革局；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制27名，其中：行政編制12名，工勤人員編制5名，事業(yè)編制10名。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人(行政人數(shù)11人，行政工勤人數(shù)8人，事業(yè)人數(shù)11人)，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中：離休 1人，退休 22人。其他實(shí)有人數(shù)（遺屬人員）9人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入519.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算519.63萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)收入減少205.06萬(wàn)元，減幅28.30%，主要原因是無(wú)預(yù)算項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入519.63萬(wàn)元，其中:本年收入519.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款519.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少205.06萬(wàn)元，減幅28.30%，主要原因是無(wú)預(yù)算項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出519.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出519.63萬(wàn)元，其中：基本支出509.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比預(yù)算支出減少215.06萬(wàn)元，主要原因是無(wú)預(yù)算項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比預(yù)算支出增加10.00萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.52萬(wàn)元，主要用于單位離休人員離休費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及已固離休干部無(wú)固定收入配偶生活補(bǔ)助資金，與2023年預(yù)算數(shù)83.52萬(wàn)元減少60.00萬(wàn)元，減少的主要原因是今年本科目?jī)H僅只預(yù)算了離休人員離休費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出，不包括退休人員的工資。

2.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為47.88萬(wàn)元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金支出，與2023年預(yù)算數(shù)41.68萬(wàn)元增加6.20萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3.208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.08萬(wàn)元，主要用于撫恤金的支出，與2023年預(yù)算數(shù)5.62萬(wàn)元增加3.46萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

4.210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31.07萬(wàn)元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)金支出，較2023年預(yù)算數(shù)27.05萬(wàn)元增加4.02萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

5.210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.24萬(wàn)元，主要用于單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，較2023年預(yù)算數(shù)1.66萬(wàn)元增加0.58萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

6.201（類(lèi)）04（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為282.23萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2023年預(yù)算數(shù)434.22萬(wàn)元減少151.99萬(wàn)元，減少的主要原因是今年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

7.201（類(lèi)）04（款）08(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為39.79萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2023年預(yù)算數(shù)39.38萬(wàn)元增加0.41萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

8.222（類(lèi)）01（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為39.11萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2023年預(yù)算數(shù)49.79萬(wàn)元減少10.68萬(wàn)元，減少的主要原因是今年人員比去年減少1人，納入預(yù)算的人員工資減少。

9.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.71萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工住房公積金的支出，較2023年預(yù)算數(shù)30.22萬(wàn)元增加4.49元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

10.224（類(lèi)）07（款）03(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，主要用于救災(zāi)物資儲(chǔ)備支出，與2023年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元持平。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

綠春縣發(fā)展和改革局2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)519.63萬(wàn)元（其中：基本支出509.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

2024年預(yù)算總支出519.63萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出437.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.00萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出等0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出10.00萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.86萬(wàn)元，較上年減少0.37萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2024年年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化原因。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.86萬(wàn)元，較上年減少0.37萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為72次，共計(jì)接待740人次。

增減變化原因：2024年嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及減少公務(wù)接待次數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

無(wú)增減變化原因。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算。是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。通過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.95萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、及其他商品和服務(wù)支出，與上年對(duì)比減少203.90萬(wàn)元，減少83.28%，主要原因是無(wú)預(yù)算項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣發(fā)展和改革局部門(mén)資產(chǎn)總額1,802.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,795.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100530300111