監(jiān)督索引號(hào)53253100131500000

綠春縣司法局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣司法局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂司法行政工作的政策，制定司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)、監(jiān)督和開展司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和干部教育培訓(xùn)工作。

3.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作。

4.負(fù)責(zé)法治宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施法治宣傳規(guī)劃；指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法辦、各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證工作。指導(dǎo)法律顧問、社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。

6.負(fù)責(zé)法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

8.協(xié)助國(guó)家司法考試的組織和實(shí)施工作；參與法學(xué)教育和法學(xué)理論研究工作。

9.協(xié)助州司法局做好面向社會(huì)的司法鑒定工作。

10.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤物資裝備的管理工作；做好局機(jī)關(guān)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

11.負(fù)責(zé)司法行政機(jī)關(guān)內(nèi)部的法治建設(shè)、執(zhí)法檢查、行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴等工作。

12.承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目，以綠春縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、科技信息股、公共法律服務(wù)管理股。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11532531015209528P。本單位無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.按工作計(jì)劃，我局圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、改善民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等，以依法治縣各成員單位和相關(guān)職能部門組成的聯(lián)合集中宣教小組為主力軍，利用縣城和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族趕集日，積極開展法治宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的法治氛圍，為建設(shè)法治綠春創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境。

2.深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。我局通過五大舉措，深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。一是大力推行權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單制度并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全面完成了縣鄉(xiāng)政府權(quán)力和責(zé)任清單梳理工作，并在縣政府網(wǎng)站、省機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)站上進(jìn)行了發(fā)布。二是積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。不斷完善并利用網(wǎng)站以及“96128”熱線、縣人民政府網(wǎng)站等相關(guān)載體，推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)，行政審批事項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定和要求納入政務(wù)網(wǎng)上服務(wù)大廳平臺(tái)管理，努力促進(jìn)“一站式”及網(wǎng)上并聯(lián)審批服務(wù)工作；深入推進(jìn)“兩集中、兩到位”加強(qiáng)與縣委編辦、紀(jì)委監(jiān)委的配合，督促各部門全面落實(shí)“兩集中、兩到位”，窗口辦事能力明顯提高，較好地解決了辦事群眾“兩頭跑”的問題。三是推廣“12345”政府服務(wù)熱線（縣長(zhǎng)熱線）工作情況。“12345”（96128并入）熱線具有業(yè)務(wù)查詢、咨詢、投訴、意見建議征集、民意調(diào)查等功能，由“12345”一號(hào)受理，按照職責(zé)進(jìn)行分辦、轉(zhuǎn)辦。四是大力推廣“一部手機(jī)辦事通”工作情況。“一部手機(jī)辦事通”應(yīng)用涵蓋了財(cái)政、公安、民政、人社、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、住房公積金、衛(wèi)計(jì)、醫(yī)保等30個(gè)部門，與群眾日常生活關(guān)系密切的戶籍管理、社保、繳納水電費(fèi)等均可通過辦事通進(jìn)行辦理和查詢。五是健全規(guī)范性文件監(jiān)督制度情況。完善規(guī)范性文件制定程序，把規(guī)范性文件合法性審查、集體討論決定等確定為規(guī)范性文件制定的必經(jīng)程序并不斷完善。實(shí)行縣政府對(duì)本級(jí)政府及其部門制定的規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一發(fā)布，我縣所制定規(guī)范性文件未出現(xiàn)被糾正或撤銷的情形。

3.人民利益至上，抓好基層維穩(wěn)工作。一是加強(qiáng)普法宣傳工作，提高公眾法律意識(shí)。二是抓矛盾糾紛排查化解工作，維護(hù)基層社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真開展節(jié)假日期間矛盾糾紛專項(xiàng)排查化解。為確保節(jié)日期間社會(huì)穩(wěn)定，以“促和諧、防激化、保穩(wěn)定”為目標(biāo)，對(duì)四鎮(zhèn)五鄉(xiāng)開展拉網(wǎng)式矛盾糾紛大排查。三是抓刑釋安置幫教工作，助刑釋人員回歸社會(huì)。我局妥善做好疫情防控期間刑滿釋放人員的必接必送工作，并按相關(guān)要求做好上報(bào)、備案登記等。四是抓社區(qū)矯正工作，規(guī)范監(jiān)督管理。五是抓掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)查“兩類”人員涉黑涉惡?jiǎn)栴}線索。

4.抓好基層法律服務(wù)公證，努力打造“一體化”公共法律服務(wù)體系。夯實(shí)公共法律平臺(tái)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)公共法律服務(wù)體系。整合資源，實(shí)現(xiàn)公共法律服務(wù)全覆蓋。著力打造“一站式”綜合性法律服務(wù)平臺(tái)，依托云南12348法律智慧網(wǎng)，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)＋”，以縣公共法律服務(wù)中心為體系平臺(tái)，努力完成線上線下公共法律服務(wù)體系建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了全縣公共法律服務(wù)全覆蓋。凝練公共法律服務(wù)手段，營(yíng)造良好的法治氛圍。充分利用各重大節(jié)日開展專題法治宣傳系列活動(dòng)，大力宣傳法律援助及相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)，提高群眾的法律意識(shí)。做好律師年檢注冊(cè)、服務(wù)企業(yè)、培訓(xùn)教育工作，不斷提高法律援助工作人員及執(zhí)業(yè)律師的法律素養(yǎng)和辦案能力。積極開展行政執(zhí)法監(jiān)督和案件評(píng)查工作和行政應(yīng)訴及行政復(fù)議工作。一是繼續(xù)深入全面推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”。根據(jù)省、州的要求，對(duì)全縣行政執(zhí)法單位貫徹落實(shí)情況進(jìn)行了安排部署。二是按照要求，積極辦理行政應(yīng)訴和行政復(fù)議工作。

5.堅(jiān)持政治引領(lǐng)、黨建先行，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)、黨建先行。我局牢牢抓住隊(duì)伍建設(shè)這個(gè)根本，深化教育，強(qiáng)化管理，優(yōu)化機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督，把自學(xué)與集中學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來，推動(dòng)干部職工靜心凝神讀原著、學(xué)原文、悟原理，在多思多想、學(xué)深悟透，系統(tǒng)全面、融會(huì)貫通，知行合一、學(xué)以致用上下功夫，進(jìn)一步把學(xué)習(xí)教育引向深入。

二是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。

三是完善網(wǎng)絡(luò)安全工作機(jī)制，做好保密工作。對(duì)單位網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行全面排查，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全。同時(shí)確定2名專職保密工作人員，并簽訂保密承諾書，負(fù)責(zé)涉密文件的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入640.54萬元，其中：一般公共預(yù)算640.54萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年621.78萬元對(duì)比增加18.76萬元，主要原因是本年度新增1名事業(yè)人員，經(jīng)費(fèi)收支增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入640.54萬元，其中:本年收入640.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款490.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年621.78萬元對(duì)比增加18.76萬元，主要原因是本年度新增1名事業(yè)人員，經(jīng)費(fèi)收支增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出640.54萬元。財(cái)政撥款安排支出640.54萬元，其中：基本支出640.54萬元，與上年621.78萬元對(duì)比增加18.76萬元，主要原因是本年度新增1名事業(yè)人員，經(jīng)費(fèi)收支增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.公共安全支出-司法2040601行政運(yùn)行463.67萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

2.公共安全支出-司法2040604基層司法業(yè)務(wù)9萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

3.公共安全支出-司法2040605普法宣傳5萬元，主要用于司法普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

4.公共安全支出-司法2040607公共法律服務(wù)2萬元，主要用于司法公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

5.公共安全支出-司法2040610社區(qū)矯正6萬元，主要用于司法社區(qū)矯正人員經(jīng)費(fèi)等支出。

6.公共安全支出-司法2040612法治建設(shè)5萬元，主要用于司法法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080501行政單位離退休0.9萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080502事業(yè)單位離退休0.06萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.03萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤2080801死亡撫恤0.9萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療39.99萬元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.47萬元主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

13.住房保障支出-住房改革支出2210201住房公積金44.52萬元，主要用于單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣司法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少11.48萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣司法局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少2.68萬元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)用支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣司法局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少8.8萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少8.8萬元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因是本年度無公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣司法局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

3.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、各類社會(huì)保險(xiǎn)）2.商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）3.對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等）

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.部門政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.18萬元，與上年73.2萬元對(duì)比減少4.02萬元，主要原因是普法業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣司法局資產(chǎn)總額771.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.48萬元，固定資產(chǎn)743.09萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程16.61萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少34.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100131500111