監(jiān)督索引號53253100228100000

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會黨校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣委黨校2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

堅持黨的基本路線，以學(xué)習(xí)、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，聯(lián)系國際國內(nèi)形勢，結(jié)合黨和國家召開的重大會議精神，結(jié)合全縣各級黨組織和黨員實(shí)際，在抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教學(xué)手段建設(shè)的同時，努力辦好主題班，緊緊圍繞增強(qiáng)培訓(xùn)效果和教育教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)高素質(zhì)的干部隊(duì)伍為目標(biāo)，以教學(xué)為中心，科研為基礎(chǔ)，改革為動力，充分發(fā)揮“熔爐”和“陣地”的作用，加強(qiáng)黨的理論學(xué)習(xí)、研究和宣傳，搞好縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)，切實(shí)提高全縣干部素質(zhì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、組教科、行政科、調(diào)研室（信息科）、圖書室。統(tǒng)一社會信用代碼12532531432253001T。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.圍繞“主業(yè)主課”，高質(zhì)量推進(jìn)教學(xué)科研。緊扣習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神這一培訓(xùn)主題，推進(jìn)干部教育培訓(xùn)、理論宣講。

2.圍繞全縣“中心工作”，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。主動作為，切實(shí)履行單位幫扶責(zé)任。持續(xù)強(qiáng)化全體干部職工尤其是班子成員對鄉(xiāng)村振興理論知識、政策業(yè)務(wù)的把握和領(lǐng)會，不斷增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興的信心。突出現(xiàn)實(shí)重點(diǎn)任務(wù)，積極參與鄉(xiāng)村振興實(shí)戰(zhàn)工作。

3.圍繞“黨校事業(yè)發(fā)展”，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。強(qiáng)化理論武裝，自覺以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。強(qiáng)化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入296.68萬元，其中：一般公共預(yù)算296.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加33.33萬元，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)金額增多，新增了公積金繳費(fèi)金額和績效獎勵資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入296.68萬元，其中：本年收入296.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款296.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加33.33萬元，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)金額增多，新增了公積金繳費(fèi)金額和績效獎勵資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出296.68萬元。財政撥款安排支出296.68萬元，其中：基本支出296.68萬元，與上年對比增加33.33萬元，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)金額增多，新增了公積金繳費(fèi)金額和績效獎勵資金。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-2050802干部教育210.54萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080502事業(yè)單位離退休0.8萬元，主要是離退休人員費(fèi)用支出；

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出28.01萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)及失業(yè)保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療17.54萬元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.54萬元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.99萬元主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公積金20.25萬元，主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣委黨校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年減少0.3萬元，下降100%，具體變動情況如：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣委黨校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣委黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.3萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣委黨校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣委黨校2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

3.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費(fèi)、各類社會保險）2.商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)）3.對家庭和個人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎學(xué)金、對職工個人工作獎勵、獨(dú)生子女保健費(fèi)等）

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款，用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.部門政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣委黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年7.84萬元對比減少7.84萬元，原因是本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣委黨校資產(chǎn)總額940.19萬元，其中，流動資產(chǎn)15萬元，固定資產(chǎn)925.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57.5萬元，其中固定資產(chǎn)27.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100228100111