監(jiān)督索引號53253100143100000

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣機關(guān)事務(wù)局成立于2007年9月10日。單位內(nèi)設(shè)6個職能科室分別為辦公室、會務(wù)股、物業(yè)管理股、公共設(shè)施管理股、接待股、縣級公務(wù)用車保障中心。

根據(jù)《中共綠春縣委辦公室 綠春縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣機關(guān)事務(wù)局機構(gòu)編制方案〉的通知》（綠室字〔2019〕44號），機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局的主要工作職能為：

1.負(fù)責(zé)縣行政中心水電費用等基本運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費的年度預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督。

2.負(fù)責(zé)辦公用房的分配、附屬設(shè)施、公用設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作。

3.負(fù)責(zé)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作。

4.負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及社會治安綜合治理工作，維護(hù)正常上下班秩序。

5.負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委等全縣各種會議的服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)保障全縣縣級機關(guān)公務(wù)用車管理運行工作，確保縣級各部門、各單位下鄉(xiāng)、出差、調(diào)研等公務(wù)活動，保障執(zhí)法部門的綜合執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

7.負(fù)責(zé)全縣各種公務(wù)接待的服務(wù)工作、協(xié)助全縣商務(wù)服務(wù)接待工作。負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)等全縣各種公務(wù)接待的服務(wù)工作、協(xié)助全縣商務(wù)服務(wù)接待工作。參與縣級重要會議、重大活動、重大接待任務(wù)的總務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府機關(guān)食堂服務(wù)工作。

綠春縣機關(guān)事務(wù)局屬一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位，因此無包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、會務(wù)股、物業(yè)管理股、公共設(shè)施管理股、接待股、縣級公務(wù)用車保障中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.綠春縣機關(guān)事務(wù)局將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期全黨全國的首要政治任務(wù)，不斷提高政治站位，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，通過理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日、“三會一課”、專題宣講會、專題黨課等多種方式，學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好、落實好黨的二十大精神，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決擁護(hù)“兩個確立”，做到“兩個維護(hù)”，在思想上政治上行動上始終與黨中央保持高度一致。

2.下一步將圍繞中心工作、推動黨建和業(yè)務(wù)深度融合，杜絕“兩張皮”問題的出現(xiàn)，用系統(tǒng)的思維，處理好黨建和業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，發(fā)揮黨建政治優(yōu)勢，緊貼中心工作，堅持齊抓共管，堅持業(yè)務(wù)為本、黨建為魂，以黨建工作引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作，以業(yè)務(wù)工作檢驗黨建工作成果，實現(xiàn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合、互相促進(jìn)，積極打造新時代機關(guān)事務(wù)黨建品牌。

3.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的重要論述，進(jìn)一步落實省委、省政府關(guān)于作風(fēng)革命效能革命各項工作要求，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化推進(jìn)，切實開展好“六比六重六爭當(dāng)”活動，按照“堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、堅持人民至上、堅持新發(fā)展理念、堅持改革開放創(chuàng)新、堅持以釘釘子精神抓落實、堅持全面從嚴(yán)治黨”的要求，以自我革命的精神推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命。

4.堅持目標(biāo)導(dǎo)向、任務(wù)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，抓緊抓實綠春縣機關(guān)事務(wù)各項工作。一是進(jìn)一步加強公務(wù)用車管理，通過“全省一張網(wǎng)”監(jiān)管平臺，加強全縣機關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行督查檢查，抓好問題整改工作；加強“三定”工作正常化運行，加強公務(wù)用車管理制度的宣傳學(xué)習(xí)；積極與紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行聯(lián)動監(jiān)管，公務(wù)用車管理工作在紀(jì)檢監(jiān)察部門、公車管理部門和群眾的監(jiān)督下安全規(guī)范運行。二是進(jìn)一步加強公務(wù)接待服務(wù)，堅持“后勤不后、服務(wù)為先”的理念，把服務(wù)放在公務(wù)接待工作的第一位，加強與兩辦及各部門的溝通、銜接環(huán)節(jié)，更好地做好接待服務(wù)工作；加強安全防范意識，排除安全隱患；安排交流學(xué)習(xí)，提升接待整體能力水平；堅持把優(yōu)化管理和強化服務(wù)意識、提升自身素質(zhì)作為首要職責(zé)，不斷自我創(chuàng)新，從而探索出一條行之有效的后勤管理服務(wù)模式。三是進(jìn)一步加強節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建，牢固樹立過“緊日子”的思想，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照集中統(tǒng)一管理的要求，抓好厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費，降低機關(guān)運行成本，積極開展公共機構(gòu)節(jié)能減排，持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建行動。四是進(jìn)一步加強制度建設(shè)，堅持把管理、保障、服務(wù)作為首要職能職責(zé)，不斷強化意識，創(chuàng)新體制，完善制度，從源頭上徹底杜絕“管服不分”現(xiàn)象的發(fā)生，積極探索出一條符合自身實際的行之有效的管理模式，推動機關(guān)事務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制74輛，實有車輛68輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入772.84萬元，其中：一般公共預(yù)算772.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年813.50萬元對比減少40.66萬元，主要原因是厲行節(jié)約縮減公務(wù)接待及行政中心運行費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入772.84萬元，其中:本年收入772.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款772.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年813.50萬元對比減少40.66萬元，主要原因是厲行節(jié)約縮減公務(wù)接待及行政中心運行費。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出772.84萬元。財政撥款安排支出772.84萬元，其中：基本支出772.84萬元，與上年813.50萬元對比減少40.66萬元，主要原因是厲行節(jié)約縮減公務(wù)接待及行政中心運行費；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運行698.43萬元；

2.2080502事業(yè)單位離退休0.30萬元；

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.13萬元；

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.87萬元；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.56萬元；

6.2210201住房公積金22.55萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計332.84萬元，較上年342.84減少10萬元，下降2.9%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為110萬元，較上年120萬元減少10萬元，下降8.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為750次，共計接待7800人次。

增減變化原因：根據(jù)綠編復(fù)〔2021年〕2號和綠編〔2021年〕4號文件，撤銷了綠春縣人民政府接待處，同時機關(guān)事務(wù)局增設(shè)機構(gòu)接待股，于2021年4月起機關(guān)事務(wù)局接待股開始承擔(dān)全縣接待相關(guān)工作業(yè)務(wù)以來，采取有力措施，齊心協(xié)力做好保障和服務(wù)工作，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，營造了接待工作進(jìn)一步規(guī)范化、程序化業(yè)務(wù)模式，根據(jù)預(yù)決算相關(guān)政策，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，形成了年初預(yù)算的“三公”經(jīng)費逐年縮減的趨勢。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為222.84萬元，較上年222.84萬元同等預(yù)算，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費222.84萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為68輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與上年同等，但實有車輛使用年限已久，出現(xiàn)故障率高，存在很大安全隱患，不能再使用，導(dǎo)致保有車輛的維修維護(hù)及保養(yǎng)費逐年增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：一是因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。二是公務(wù)用車購置及運行費：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。三是公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

5.對個人和家庭的補助。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣機關(guān)事務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：無涉及機關(guān)運行經(jīng)費的年初預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣機關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額720.44萬元，其中，流動資產(chǎn)152.86萬元，固定資產(chǎn)567.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少249.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100143100111