監(jiān)督索引號(hào)53253100476100000

綠春縣紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

縣紅十字會(huì)工作職能，依照憲法、法律的規(guī)定，履行紅十字工作職責(zé)和法律監(jiān)督。

（1）每年召開(kāi)一次理事會(huì)議，聽(tīng)取“各單位理事”及其職能部門(mén)的工作報(bào)告匯報(bào)；

（2）組織州、縣紅會(huì)代表組成人員進(jìn)行視察；

（3）進(jìn)行執(zhí)法檢查、工作檢查；

（4）專題調(diào)查；

（5）組織會(huì)員對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、實(shí)施個(gè)案監(jiān)督；

（6）組織代表培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣紅十字獨(dú)立于2007年9月10日，屬于人民團(tuán)體機(jī)構(gòu)，設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、分辦、核稿等；開(kāi)展重點(diǎn)工作任務(wù)的督查督辦；起草縣紅十字會(huì)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、工作總結(jié)等綜合性文稿；負(fù)責(zé)年度工作會(huì)議等會(huì)務(wù)工作；統(tǒng)籌安排機(jī)關(guān)應(yīng)急值班；牽頭負(fù)責(zé)本單位年度綜合目標(biāo)考核以及對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅十字工作的綜合考核；負(fù)責(zé)信息、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開(kāi)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、公務(wù)接待等日常工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、干部人事、意識(shí)形態(tài)、普法、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等工作。

（二）組織宣傳部。負(fù)責(zé)參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)宣傳工作，宣傳《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等法律法規(guī)和紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)、紅十字精神，組織開(kāi)展各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，提高紅十字會(huì)知名度和社會(huì)影響力；負(fù)責(zé)紅十字基層黨組織建設(shè)、會(huì)員管理、會(huì)費(fèi)收繳，紅十字志愿服務(wù)，紅十字青少年工作；負(fù)責(zé)會(huì)員代表大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)等籌備工作；做好理事、常務(wù)理事聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

（三）賑濟(jì)救護(hù)部。負(fù)責(zé)救援、救災(zāi)、人道救助、艾滋病預(yù)防與關(guān)懷、參與養(yǎng)老服務(wù)工作；負(fù)責(zé)人道救援救助項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施、督促檢查;負(fù)責(zé)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)等工作。

（四）籌資與財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)籌資工作，依法開(kāi)展社會(huì)募捐籌資，不斷提高紅十字會(huì)人道救助實(shí)力；建立健全財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、審計(jì)公開(kāi)和監(jiān)督檢查制度，做好捐贈(zèng)款物和財(cái)務(wù)管理工作，按要求及時(shí)向社會(huì)公布捐贈(zèng)款物的收入和使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹(shù)立起政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí)，真抓實(shí)干，有效發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域的助手和聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用。

（一）抓實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)。

把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，作為長(zhǎng)期的工作主題，貫穿于紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展的全過(guò)程，體現(xiàn)到紅十字會(huì)工作的各方面。

（二）抓實(shí)“三救三獻(xiàn)”工作。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，動(dòng)員更多志愿者和群眾參與無(wú)償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)隊(duì)伍，動(dòng)員有能力的企業(yè)履行社會(huì)公益責(zé)任，繼續(xù)加大籌資募捐力度，提升本地救助實(shí)力。

（三）開(kāi)辟務(wù)實(shí)，進(jìn)一步做好社會(huì)福利工作。積極開(kāi)展多渠道募集資金和物資，積極參加救災(zāi)活動(dòng)。生動(dòng)配合政府有關(guān)部門(mén)投入救災(zāi)活動(dòng),以務(wù)實(shí)精神,為受災(zāi)人民做些有效益的工作。積極開(kāi)展紅十字博愛(ài)進(jìn)萬(wàn)家和扶貧濟(jì)困送溫暖活動(dòng)。開(kāi)展尊老愛(ài)幼活動(dòng)。積極爭(zhēng)取上級(jí)紅十字會(huì)的支持和政府的支持,積極做好對(duì)孤寡老人、敬老院和孤兒院等弱勢(shì)人群,困難群眾的幫助,提高紅十字的影響力。

（四）抓實(shí)其他重點(diǎn)工作。以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織工作、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、依法治縣、工青婦、保密、老干部、議案提案辦理、行政服務(wù)、綜治維穩(wěn)、信訪、固定資產(chǎn)、招商引資、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作、提升人居環(huán)境、輪班輪休、政務(wù)公開(kāi)、年度考核、檔案歸檔、財(cái)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和重大會(huì)議、重要文件、重要通知的傳達(dá)、學(xué)習(xí)與貫徹等各項(xiàng)工作，使之更好服從、服務(wù)于黨和政府的工作任務(wù)。

（六）積極做好第四次會(huì)員代表大會(huì)籌備工作，圓滿完成換屆選舉工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入37.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算37.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年58.15萬(wàn)元對(duì)比下降20.37萬(wàn)元，主要原因分析本單位人員減少，則基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 37.78萬(wàn)元，其中:本年收入37.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年58.15萬(wàn)元對(duì)比下降20.37萬(wàn)元，主要原因分析本單位人員減少，則基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用相對(duì)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出37.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出37.78萬(wàn)元，其中：基本支出37.78萬(wàn)元，與上年58.15萬(wàn)元對(duì)比減少20.37萬(wàn)元，主要原因是單位人員減少，則基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用相對(duì)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010601行政運(yùn)行13.04萬(wàn)元，主要用于行政人員一般公共服務(wù)支出,包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、辦公經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，主要用于我局職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2081601行政運(yùn)行16.24主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、辦公經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療2.35萬(wàn)元，主要用于我局職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元，主要用于我局職工其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.2210201住房公積金2.52萬(wàn)元，主要用于我局職工住房保障支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣紅十字會(huì)無(wú)此預(yù)算數(shù)據(jù)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣紅十字會(huì)無(wú)此預(yù)算數(shù)據(jù)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣紅十字會(huì)無(wú)此預(yù)算數(shù)據(jù)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.30萬(wàn)元，較上年下降0.2萬(wàn)元，下降13.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣紅十字會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣紅十字會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.3萬(wàn)元，較上年下降0.2萬(wàn)元，下降13.33%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣紅十字會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣紅十字會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.95萬(wàn)元，主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。與上年5.15萬(wàn)元對(duì)比減少0.2萬(wàn)元，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額3.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.06萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476100111