監(jiān)督索引號53253100131300000

綠春縣公安局2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣公安局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣公安局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

綠春縣公安局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

公安局是國家的行政執(zhí)法和刑事司法機關，是國家權力的重要組成部分，公安局的主要職能是保障國家政權穩(wěn)固和社會治安穩(wěn)定；運用各種法規(guī)調(diào)節(jié)社會經(jīng)濟矛盾，維護正常的社會秩序，為社會穩(wěn)定和經(jīng)濟建設服務。

（二）機構(gòu)設置情況

綠春縣公安局共設置25個內(nèi)設機構(gòu)，包括：15個內(nèi)設部門、4個垂直部門、6個下設派出所：

15個內(nèi)設部門，分別是：

1.指揮中心；

2.政治處；

3.督察大隊；

4.警務保障室；

5.科信大隊；

6.國保大隊；

7.法制大隊；

8.反恐大隊；

9.治安大隊；

10.刑偵大隊；

11.禁毒大隊；

12.經(jīng)偵大隊；

13.巡特警大隊；

14.出入境管理大隊；

15.網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊；

垂直部門4個，分別是： 1.綠春縣看守所 2.綠春縣拘留所 3.綠春縣強制隔離戒毒所 4.綠春縣社區(qū)戒毒（康復）中心 下設6個派出所，分別是： 1.大興派出所 2.牛孔派出所 3.大水溝派出所 4.大黑山派出所 5.三猛派出所 6.戈奎派出所

（三）重點工作概述

2024年，綠春縣公安局將在上級黨委的正確領導下，在縣委、縣政府的大力支持下，順利完成各項安保任務及全縣維穩(wěn)管控工作，有效開展好疫情防控、強邊固防、緝槍治爆、禁毒打零收戒、打擊跨境、走私等行動，上訪維穩(wěn)事態(tài)得以平息，反恐暴恐形勢得以抑制，全縣人民的安全感、滿意度得以提高。

二、預算單位基本情況

綠春縣公安局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制134人，其中：行政編制125人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實有157人，其中： 財政全額保障157人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 31人，其中： 離休0人，退休 31人。

車輛編制24輛，實有車輛25輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

202４年部門財務總收入 4663.86萬元，其中：一般公共預算4663.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加30.06萬元，變動原因主要綠春縣看守所相關經(jīng)費增加、新招錄戒毒所輔警人員20名、職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 4663.86萬元，其中:本年收入 4663.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4663.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，增加30.06萬元，變動原因主要綠春縣看守所相關經(jīng)費增加、新招錄戒毒所輔警人員20名、職工住房公積金繳費。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2024年部門預算總支出4663.86萬元。財政撥款安排支出 4663.86萬元，其中：基本支出 4663.86萬元，與上年對比，增加30.06萬元，變動原因主要為變動原因主要綠春縣看守所相關經(jīng)費增加、新招錄戒毒所輔警人員20名、職工住房公積金繳費；項目支出10萬元，與上年增加10萬元，增加了新開辦企業(yè)實物公章刻制制作費用8萬元和綠春縣戒毒所輔警被裝購置費2萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.204（類）01（款）01（項）財政撥款支出25萬元，主要用于武裝警察部隊公用經(jīng)費。

2.204（類）02（款）01（項）財政撥款支出3723.43萬元，主要用于在職人員工資、津補貼、輔警人員經(jīng)費、遺屬補助、日常公用經(jīng)費等。

2.204（類）02（款）02（項）財政撥款支出8萬元，主要用于新開辦企業(yè)實物公章刻制制作費用。

3.204（類）02（款）20（項）財政撥款支出180萬元，主要用于看守所業(yè)務保障經(jīng)費。

4.208（類）05（款）01（項）財政撥款支出1.86萬元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費。

5.208（類）05（款）05（項）財政撥款支出292.15萬元，

主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

6.208（類）08（款）01（項）財政撥款支出13.05萬元，

主要用于死亡撫恤金經(jīng)費。

7.210（類）11（款）01（項）財政撥款支出195.1萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和其他社會保障繳費。

8.210（類）11（款）99（項）財政撥款支出12.78萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

9.221（類）02（款）01（項）財政撥款支出212.49萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計132萬元，較上年增加6.52萬元。

（一）因公出國（境）費

綠春縣公安局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣公安局2024年公務接待費預算為2萬元，較上年增加0.5萬元，增長33.33%，預算金額較上年增加0.5萬元，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待190人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣公安局2024年公務用車購置及運行維護費為130萬元，較上年增加6.02萬元，增長4.86%。其中：公務購車費30萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費100萬元，較上年增加0萬元，增長0%，預算金額與上年一致。年末公務用車保有量為25輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

3.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

4.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

7.機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

8.預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預算支出的責任和效率，強調(diào)預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣公安局2023年機關運行經(jīng)費安排420.38萬元，與上年對比減少108.83萬元，主要原因為2024年預算中綠春縣看守所、綠春縣戒毒所人員經(jīng)費增加，導致一般公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣公安局資產(chǎn)總額8947.58萬元，其中，流動資產(chǎn)522.41萬元，固定資產(chǎn)5413.04萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程2561.42元，無形資產(chǎn)450.71元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年8851.69相比，本年資產(chǎn)總額增加545.47萬元，其中流動資產(chǎn)增加19.8萬元、非流動資產(chǎn)76.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100131300111