監(jiān)督索引號53253100171200000

附件2-1

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

共青團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。共青團綠春縣委是中共綠春縣委領(lǐng)導的群眾團體，是綠春縣各級共青團組織的領(lǐng)導機關(guān)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)宣傳部、青少年綜合服務(wù)部。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.把牢為黨育人的根本任務(wù)，強化青少年思想政治引領(lǐng)

2.組織青年力量在疫情防控中發(fā)揮積極作用

3.緊扣服務(wù)大局的工作主線，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

4.聚焦青年發(fā)展需求，服務(wù)青年成長成才。

5.堅持全面從嚴治團，不斷強化共青團自身建設(shè)。

6.全面從嚴治黨，助力鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位1個；定額補助單位1個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有2人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛0。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入284.94萬元，其中：一般公共預(yù)算284.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加163.45萬元，主要原因分析志愿者增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入284.94萬元，其中:本年收入284.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款284.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加163.45萬元，主要原因分析志愿者增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 284.94萬元。財政撥款安排支出 284.45萬元，其中：基本支出284.94萬元，與上年對比增加163.45萬元，主要原因分析志愿者增加，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1、2012901款2024年預(yù)算數(shù)是272.54萬元，主要用于工資福利支出。

2、2080505款2024年預(yù)算數(shù)為3.97萬元，主要用于社會保障繳費支出；

3、2101101款2024年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于衛(wèi)生健康支出。

4、2101199款2024年預(yù)算0.24萬元，本年度增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出款項。2023年無此款項。 主要用于其他行政單位醫(yī)療支出（大病醫(yī)療保險支出）。

5、2210201款2024年預(yù)算2.9萬元主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項；

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.2萬元，較上年不變。

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減少變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減少變化。公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減少變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排4.2萬元，與上年對比無增減變化，主要原因分析用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團綠春縣委員會2024年資產(chǎn)總額35.30萬元，其中，流動資產(chǎn)34.65萬元，固定資產(chǎn)0.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171200111