監(jiān)督索引號53253100236001300000

附件2-1

綠春縣大黑山中學2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣大黑山中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大黑山中學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣大黑山中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹國家教育方針，依法開辦中學七至九年教育任務；實施本校的中學義務教育，促進基礎教育均衡發(fā)展，探索教育教學規(guī)律，總結(jié)推廣教學經(jīng)驗，承擔中學義務教育及相關社會服務。

2、堅持社會主義辦學方向，實施素質(zhì)教育，組織學生學習德、智、體、美、勞等知識；

3、培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4、依法維護學生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責和具有的社會功能，確定綠春縣三猛民族中學為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機構(gòu)設置情況

我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、政教處、總務處，團委辦、年級組。綠春縣大黑山中學所屬下設單位0個。

（三）重點工作概述

1、以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2、以科研為先導，加強師資隊伍建設，全力建設學習型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3、狠抓教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量。

4、積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎。

5、加強校園文化建設，構(gòu)建良好的教育教學氛圍。

6、完善教學設施，優(yōu)化后勤管理。

7、加強學校安全管理，提高學校安全管理水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實有48人，特崗教師2人，其中： 財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入790.76萬元，其中：一般公共預算790.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比收入減少64.77萬元，主要原因是雖然學生人數(shù)比上年減少，有些收入相對也減少，但今年教師數(shù)比上年減少，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項收入減少較多，所以本年總的收入比上年收入少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入790.76萬元，其中:本年收入790.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款790.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比收入減少64.77萬元，主要原因是雖然學生人數(shù)比上年減少，有些收入相對也減少，但今年教師數(shù)比上年減少，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項收入減少較多，所以本年總的收入比上年收入少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 790.76萬元。財政撥款安排支出 790.76萬元，其中：基本支出789.97萬元，與上年對比支出減少3.60萬元，主要原因是雖然學生人數(shù)比上年增加，有些支出相對也增加，但今年教師數(shù)比上年減少，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項支出減少較多，所以本年總的支出比上年支出少；項目支出2.26萬元，與上年對比本年支出增加2.26萬元，主要原因是學生專項補助資金標準提高，所以支出也就相對增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、2050203款初中教育支出583.96萬元，主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費以及學生生活費和營養(yǎng)改善資金的正常運轉(zhuǎn)等支出。

2、2050701款特殊教育支出0.02萬元，主要用于隨班就讀殘疾學生經(jīng)費支出。

3、2080502款事業(yè)單位離退休支出0.48萬元，主要用于離退休公務費支出。

4、2080801款死亡撫恤支出3.57萬元，主要用于在職職工及退休人員死亡撫恤金補償支出。

5、2080505款機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出85.34萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險支出。

6、2101102款衛(wèi)生健康支出51.74萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助及保障繳費支出。

7、2101199款衛(wèi)生健康支出4.01萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8、2210201款住房保障支出61.63萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預算情況

0

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣大黑山中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

0

（二）公務接待費

0

（三）公務用車購置及運行維護費

0

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4、商品和服務支出，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

0

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大黑山中學資產(chǎn)總額1133.66萬元，其中，流動資產(chǎn)21.55萬元，固定資產(chǎn)1070.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)40.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236001300111