監(jiān)督索引號53253100236000800000

附件2-1

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2-2

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅持社會主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小，機(jī)構(gòu)編碼：43225335-1，統(tǒng)一社會信用代碼：125325314322533511，屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位。

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：完小辦公室、教務(wù)處、工會、財務(wù)處、資助管理中心、少隊處等機(jī)構(gòu)。各機(jī)構(gòu)職能為：辦公室，全方面組織、協(xié)調(diào)學(xué)校各項工作；教務(wù)處，制定和組織實(shí)施學(xué)校的教學(xué)工作計劃；工會，主持學(xué)校工會全面工作，行使監(jiān)督學(xué)校行政工作的權(quán)利；財務(wù)處，擔(dān)負(fù)著全校的會計核算、會計監(jiān)督及資金管理的職能；資助中心，按照國家政策全面、精準(zhǔn)資助困難學(xué)生，開展學(xué)生助學(xué)工作；少隊處，全面組織開展學(xué)校少先隊工作，豐富少先隊員課外生活。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

2. 狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

3. 加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4. 加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制167人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制165人。在職實(shí)有173人，其中： 財政全額保障173人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 172人，其中： 離休 0人，退休 172人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3253.97萬元，其中：一般公共預(yù)算3253.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少561.33萬元，主要原因分析為在職人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3253.97萬元，其中:本年收入3253.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3253.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少561.33萬元，主要原因分析為在職人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3253.97萬元。財政撥款安排支出3253.97萬元，其中：基本支出3249.79萬元，與上年對比減少565.51萬元，主要原因分析為在職人員減少；項目支出4.18萬元，與上年對比增加4.18萬元，主要原因分為上一年項目支出沒有納入年初預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050201款支出數(shù)為：8.04萬元，主要用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童助學(xué)金補(bǔ)助支出。

2.2050202款支出數(shù)為2407.82萬元，主要用于小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、在職人員工資福利支出等。

3.2050701款支出數(shù)為0.06萬元，主要用于特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080502款支出數(shù)為10.50萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

5.2080505款支出數(shù)為336.32萬元，主用用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

6.2080801款支出數(shù)為29.46萬元，主要用于一次性撫恤金和遺屬補(bǔ)助支出。

7.2101102款支出數(shù)為203.90萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

8.2101199款支出數(shù)為15.25萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（事業(yè)單位大病補(bǔ)充醫(yī)療保險，工傷保險等）

9.2210201款支出數(shù)為242.62萬元，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

0

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 部門財政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4. 商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比和2023年同等。主要原因分析：無涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額3041.07萬元，其中，流動資產(chǎn)140.17萬元，固定資產(chǎn)290.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少78.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100236000800111