監(jiān)督索引號53253100122200000

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年預算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會（含縣委巡察機構(gòu)）

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共綠春縣紀律檢查委員會與綠春縣監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。縣委巡察機構(gòu)是縣委對下級黨組織領導班子及其成員進行巡察監(jiān)督建立的專門機構(gòu)，對縣委負責并報告工作。

中共綠春縣紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關，主要任務是：維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。主要職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責，對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

綠春縣監(jiān)察委員會履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察。一是監(jiān)督：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。二是調(diào)查：對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查；三是處置：依據(jù)相關法律對違法公職人員作出政務處分決定；對履行職責不力，失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關依法提起公訴；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。

縣委巡察辦的職責是：向州委巡察工作領導小組辦公室和縣委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹中央、省委巡視工作領導小組、州委巡察工作領導小組和縣委巡察工作領導小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導縣委巡察組開展工作；承擔州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡職責；承擔調(diào)查研究、制度建設、服務保障等工作；負責擬訂巡察工作年度和階段計劃、方案，安排落實巡察任務；對州委巡察反饋意見、縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項以及巡察移交的事項進行督查、督辦；組織并協(xié)調(diào)有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理；負責巡察工作信息處理、新聞宣傳工作和工作資料的歸檔保管工作；辦理縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置35個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審查室、黨風政風監(jiān)督室、信息技術保障室、干部監(jiān)督室、第一至六紀檢監(jiān)察室；駐縣委辦紀檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組、駐縣人大常委會機關紀檢監(jiān)察組、駐縣政協(xié)機關紀檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀檢監(jiān)察組、駐縣教體局紀檢監(jiān)察組、駐縣財政局紀檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)科局紀檢監(jiān)察組、駐縣交通局紀檢監(jiān)察組、駐縣人民法院紀檢監(jiān)察組、駐縣檢察院紀檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀檢監(jiān)察組；綠春縣紀委縣監(jiān)委派出縣委縣直機關紀檢監(jiān)察工委；縣委巡察工作領導小組辦公室，第一至四個巡察組，1個巡察信息服務中心（正股級事業(yè)單位）。

（三）重點工作概述

2024年是新中國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹習近平總書記關于黨的自我革命的重要思想，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆中央紀委三次全會、省委十一屆五次全會、省紀委十一屆四次全會、州委九屆六次全會、州紀委九屆四次全會以及縣委十三屆六次全會部署，堅決落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略方針，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，鞏固拓展主題教育、教育整頓和巡視整改成果，堅定不移推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭，縱深推進正風肅紀反腐，開創(chuàng)新征程上紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展新篇章。重點開展：一是準確理解把握政治監(jiān)督內(nèi)涵，堅定不移深化政治監(jiān)督；二是堅持常抓不懈，持續(xù)深化落實中央八項規(guī)定精神。三是堅持“三不腐”一體推進，以零容忍態(tài)度反腐懲貪。四是堅持深化政治巡察，持續(xù)有力發(fā)揮巡察利劍作用。五是深化鞏固紀檢監(jiān)察體制改革成果，不斷加強紀檢監(jiān)察規(guī)范化法治化正規(guī)化建設；六是以徹底的自我革命精神，持續(xù)鍛造堪當重任的高素質(zhì)紀檢監(jiān)察干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制103人（2023年度新增人員編制兩名，其中：機關工人編制1名，事業(yè)編制1名），其中：行政編制96人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制2人。在職實有94人，其中：財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛（3輛車均為公務用車制度改革后保留的執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務用車）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1823.60萬元，其中：一般公共預算1823.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年度1849.83萬元相比減少26.23萬元，同比減幅1.42%。減少的原因為：按照省紀委監(jiān)委要求調(diào)整人員日常公用經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，人員日常公用經(jīng)費由原來預算的2.05萬元/年.人，調(diào)整為1萬元/年.人,同時調(diào)整查辦案件工作經(jīng)費70萬元，巡察工作經(jīng)費15元。另外受人員增減變動因素的影響（2023年度新增兩名事業(yè)編制人員），導致干部職工工資福利、公務用車貨幣化補貼、公積金及其他工資福利支出相應減少。 同時也是貫徹落實上級黨委政府壓縮相關辦公經(jīng)費，構(gòu)建節(jié)約型政府，過緊日子的要求。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1823.6萬元，其中：本年收入1823.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1823.6萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年度1849.83萬元相比減少26.23萬元，同比減幅1.42%。減少的原因為：按照省紀委監(jiān)委要求調(diào)整人員日常公用經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，人員日常公用經(jīng)費由原來的2.05萬元/年.人，調(diào)整為1萬元/年.人,同時調(diào)整查辦案件工作經(jīng)費70萬元，巡察工作經(jīng)費15元。另外受人員增減變動因素的影響（2023年度新增兩名事業(yè)編制人員），導致干部職工工資福利、公務用車貨幣化補貼、公積金及其他工資福利支出相應減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1823.6萬元。財政撥款安排支出1823.6萬元，其中：基本支出1753.6萬元，與上年度1849.83萬元相比減少96.23萬元，同比減少5.2%。減少的原因為：按照省紀委監(jiān)委要求調(diào)整人員日常公用經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，人員日常公用經(jīng)費由原來的2.05萬元/年.人，調(diào)整為1萬元/年.人,巡察工作經(jīng)費15元。另外受人員增減變動因素的影響（2023年度新增兩名事業(yè)編制人員），導致干部職工工資福利、公務用車貨幣化補貼、公積金及其他工資福利支出相應減少。項目支出70萬元，與上年度0萬元相比增加70萬元，同比增長100%。增長的原因為： 按照省紀委監(jiān)委要求調(diào)整人員日常公用經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，減少人員日常公用經(jīng)費占比，同時為彌補紀檢監(jiān)察機關查辦案件職能職責工作需要，查辦案件工作經(jīng)費預算70萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出1424.2萬元。其中：2011101行政運行1354.20萬元，主要列支在職職工基本工資、津貼補貼、績效獎、獎金、工傷保險、住房公積金和公務費用。2011104大案要案查處70萬元，主要列支查辦案件所產(chǎn)生的辦公費、差旅費、交通費、設備購置及其他商品服務支出費用。

2.社會保障和就業(yè)支出164.7萬元。其中：2080501行政單位離退休支出1.65萬元，主要用于列支退休人員其他商品服務支出。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163.05萬元，主要用于列支在職職工基本醫(yī)療保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出116.4萬元。2101101行政單位醫(yī)療109.36萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.04萬元,主要列支在職職工醫(yī)療保險繳費。

4.住房保障支出118.3萬元。2210201住房公積金118.30萬元，主要列支在職職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況

1.部門經(jīng)濟分類科目分組（基本支出1753.6萬元）。

30101基本工資398.22萬元；

30102津貼補貼612.60萬元；

30103獎金114.45萬元；

30107績效工資4.82萬元；

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費163.05萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費109.36萬元；

30112其他社會保障繳費12.81萬元；

30113住房公積金118.3萬元；

30201辦公費24.3萬元；

30205水費1萬元；

30206電費0.2萬元；

30207郵電費2.8萬元；

30211差旅費30萬元；

30215會議費2萬元；

30214租賃費2萬元

30216培訓費2萬元；

30217公務接待費3萬元；

30228工會經(jīng)費24.48萬元；

30229福利費12萬元；

30239其他交通費用101.96萬元；

30299其他商品和服務支出9.65萬元；

30305生活補助4.60萬元。

2.部門經(jīng)濟分類科目分組（項目支出70萬元）。

30201辦公費10萬元；

30211差旅費40萬元；

30231公務用車運行維護費10萬元；

30299其他商品和服務支出5萬元；

31002辦公設備購置5萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計24.32萬元，較上年的25.6萬元減少1.28萬元，同比下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年公務接待費預算為11.4萬元，較上年12萬元減少0.6萬元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為128次，共計接待340人次。

公務接待費與上年相比減少的原因為規(guī)范接待行為，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持從緊、從嚴和厲行節(jié)約的接待原則和方針，嚴格內(nèi)部審批手續(xù)和標準，進一步壓縮接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年公務用車購置及運行維護費為12.92萬元，較上年度的13.6萬元減少0.68萬元，下降5%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年度相比無增減變化；公務用車運行維護費12.92萬元，較上年減少0.68萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車運行維護費與上年度相比減少0.68萬元，減少的原因為：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關規(guī)定，工作中盡量整合下鄉(xiāng)和出差的人員用車需求，減少出差批次和支出運行成本。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門預算績效嚴格按照財政部門規(guī)定設置相關項目績效目標，預算執(zhí)行中嚴格按照績效目標實施。中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會經(jīng)相關部門認定為重要涉密單位，開展的主要工作為黨風廉政建設、反腐敗斗爭、協(xié)助縣委從嚴治黨和巡察工作，查辦案件及巡察的相關工作性質(zhì)屬涉密范圍。此外，中央、省、州紀委開展的績效管理相關工作也未對社會公開。鑒于上述情況，我單位推行預算績效管理工作不宜對社會公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.基本支出：指為保證我單位各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、郵電費、水費、電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

5.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用、年檢費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.國家監(jiān)察體制改革：2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議通過在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定。在各省、自治區(qū)、直轄市、自治州、縣、自治縣、市、市轄區(qū)設立監(jiān)察委員會，行使監(jiān)察職權(quán)。將縣級以上地方各級人民政府的監(jiān)察廳（局）、預防腐敗局和人民檢察院查處貪污賄賂、失職瀆職以及預防職務犯罪等部門的相關職能整合至監(jiān)察委員會。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年機關運行經(jīng)費安排110.65萬元，與上年度的196.65萬元對比減少86萬元，減幅43.73%。減少的原因為： 按照省紀委監(jiān)委要求調(diào)整人員日常公用經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，在職人員公用經(jīng)費由原來的2.05萬元/年.人，降至1萬元/年.人。同時也是貫徹落實上級黨委政府壓縮相關辦公經(jīng)費，構(gòu)建節(jié)約型政府，過緊日子的要求。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會資產(chǎn)總額175.93萬元，其中，流動資產(chǎn)70.9萬元，固定資產(chǎn)100.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.96萬元，其中：新增固定資產(chǎn)原值1.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)99項，賬面原值15.14萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)1項，賬面原值1.12萬元。資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年3月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

十、財政專戶管理資金支出情況

2024年中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會無財政專戶管理的支出。

中國共產(chǎn)黨綠春縣紀律檢查委員會2024年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53253100122200111