監(jiān)督索引號53253100128600000

中共綠春縣委縣直機關(guān)工委2024年預算

公開目錄

第一部分 綠春縣直機關(guān)工委2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣直機關(guān)工委2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣直機關(guān)工委2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣委縣直機關(guān)工委作職能是：貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于加強全縣作風效能建設、軟環(huán)境建設的部署，查處干部違反作風效能建設、軟環(huán)境建設等違紀違規(guī)行為；提出機關(guān)黨的建設的總體設想和宏觀規(guī)劃并組織實施，指導機關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織、和黨員管理教育，做好發(fā)展新黨員工作，及時向縣委、縣政府黨組報告黨的建設情況；指導縣直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是對黨員領導干部的監(jiān)督，加強民主生活會的管理。指導縣直機關(guān)黨組織配合行政領導抓好思想政治工作。指導縣直機關(guān)黨組織搞好換屆改選工作，并對黨總支（支部）書記、副書記的人選做好考核工作；健全黨員和黨員領導干部的民主評議和黨風、黨紀考核制度，指導各黨總支（支部）抓好黨風和廉政建設；負責縣及縣級以上領導同志批示件的辦理和交辦事項的督辦。督促檢查縣委、縣政府有關(guān)決定事項的貫徹落實情況，負責縣級以上（含縣級）人大代表建議和政協(xié)委員提案的轉(zhuǎn)辦、督辦工作，組織安排縣委、縣政府重要督查活動。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、黨建管理中心室。統(tǒng)一社會信用代碼11532531015209077D。 所屬單位0個。

（三）重點工作概述

指導思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2024年部門預算的通知》精神，我委本著以全面貫徹黨的十九屆五中全會，省委十屆十一次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成審計工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2024年度部門預算。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入151.55萬元，其中：一般公共預算151.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年158.62萬元對比減少7.07萬元，主要原因是本年公務費用支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入151.55萬元，其中:本年收入151.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款151.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年158.62萬元對比減少7.07萬元，主要原因是本年公務費用支出減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出151.55萬元。財政撥款安排支出151.55萬元，其中：基本支出151.55萬元，與上年158.62萬元對比減少7.07萬元，主要原因是本年公務費用支出減少；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2013101行政運行119.56萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、機構(gòu)運行經(jīng)費等支出。

2080501行政單位離退休0.18萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.73萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費及事業(yè)保險支出。

2080801死亡撫恤0.9萬元，主要用于遺屬補助支出。

2101101行政單位醫(yī)療8.36萬元，主要用于單位醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.59萬元主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助、其他醫(yī)療保障繳費支出。

2210201住房公積金9.23萬元，主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣直機關(guān)工委2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少1.5萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣直機關(guān)工委2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

綠春縣直機關(guān)工委2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣直機關(guān)工委2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣直機關(guān)工委2024年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、學校的獎學金、對職工個人工作獎勵、獨生子女保健費等）

4、“三公”經(jīng)費預算財政撥款，用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、部門政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣直機關(guān)工委2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比減少30.51萬元，主要原因本年度無機關(guān)運行費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣直機關(guān)工委資產(chǎn)總額14.48萬元，其中，流動資產(chǎn)11.02萬元，固定資產(chǎn)3.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100128600111