監(jiān)督索引號(hào)53253100236001400000

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)；

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí)；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編碼：43225368-5，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12532531432253685H。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制61名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)室、安全辦、黨建辦、財(cái)務(wù)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強(qiáng)化疫情防控，認(rèn)真落實(shí)“十一條”工作措施；積極開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 60人，其中： 離休 0人，退休60人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1190.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1190.97萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少89.77萬(wàn)元，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1280.75萬(wàn)元，其中:本年收入1190.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1190.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1190.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1190.97萬(wàn)元，其中：基本支出1190.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少89.77萬(wàn)元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1、2050201款支出數(shù)為：17.71萬(wàn)元；

2、2050202款支出數(shù)為：864.61萬(wàn)元；

3、2050701款支出數(shù)為：0.036萬(wàn)元；

4、2080502款支出數(shù)為：3.54萬(wàn)元；

5、2080505款支出數(shù)為：121.86萬(wàn)元；

6、2080801款支出數(shù)為：15.18萬(wàn)元；

7、2101102款支出數(shù)為：73.88萬(wàn)元;

8、2101199款支出數(shù)為：5.94萬(wàn)元；

9、2210201款支出數(shù)為：88.20萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額2391.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2321.40萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.83萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001400111