監(jiān)督索引號53253100436101900000

附件2-1

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門主要職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置6個科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗(yàn)室、基本公衛(wèi)科,所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院重點(diǎn)工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛，超編2輛，超編原因?yàn)樯霞壟涮滋胤N車輛，不占車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入259.18萬元，其中：一般公共預(yù)算259.18萬元。政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少43.25萬元，主要原因是2024年人員調(diào)出3人，經(jīng)費(fèi)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入259.18萬元，其中：本年收入259.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少43.25萬元，主要原因是2024年人員調(diào)出3人，經(jīng)費(fèi)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出259.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 259.18萬元，其中：基本支出259.18萬元，與上年對比較去年減少43.25萬元，減少14.30%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年相等。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助。

2.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.47萬元，主要用于主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.2080801款死亡撫恤支出2.68萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補(bǔ)償支出。

4.2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出190.78萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出16.65萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.47萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.2210201住房公積金支出20.01萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我單位2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.基本支出：指為保證我單位各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

5.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用、年檢費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2023年12月31日，綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 1689.29萬元，其中，流動資產(chǎn)320.83萬元，固定資產(chǎn)1262.37萬元，對外投資及有價(jià)證券 0萬元 ， 在建工程25萬元，無形資產(chǎn)81.09萬元，其他資產(chǎn)0萬元 。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加519.31萬元，其中流動資產(chǎn)減少96.22萬元，固定資產(chǎn)增加652.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)57項(xiàng)，賬面原值21.67萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元 。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2023年決算編制后才能匯總，此處公開為 2023 年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100436101900111