監(jiān)督索引號(hào)53253100121600000

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

⑴深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

⑵貫徹黨中央以及省、州、縣黨委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安綠春、法治綠春建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義，保障人民安居樂(lè)業(yè)。

⑶加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，及時(shí)向縣委提出建議。組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法改革中的有關(guān)重大問(wèn)題，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

⑷了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件。

⑸加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促全縣邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。

⑹支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作；完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

⑺指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作。代管縣法學(xué)會(huì)。

⑻落實(shí)中央和省、州、縣國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)國(guó)家政治安全戰(zhàn)略研究、法治建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

⑼掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

⑽完成縣委和州委政法委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.綠春縣委政法委機(jī)構(gòu)一個(gè)，獨(dú)立核算單位一個(gè)，社會(huì)組織機(jī)構(gòu)代碼證為11532531015209544D，無(wú)變動(dòng)。

2．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）突出防范化解政治安全風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)總體國(guó)家安全觀，要緊緊抓住影響國(guó)家政治安全的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以防范抵御“顏色革命”為主線(xiàn)，健全維護(hù)政治安全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、情報(bào)搜集研判、涉政類(lèi)案件報(bào)告“三個(gè)機(jī)制”，建立國(guó)家安全防護(hù)體系和運(yùn)行機(jī)制，打好維護(hù)政治安全整體戰(zhàn)、主動(dòng)戰(zhàn)。

（二）突出防范化解邊境管控風(fēng)險(xiǎn)。健全完善 “組織領(lǐng)導(dǎo)、力量整合、設(shè)施運(yùn)行、隊(duì)伍管理、群防群治”五項(xiàng)機(jī)制，全力打造好強(qiáng)邊固防的升級(jí)版。

（三）突出防范化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。一是持續(xù)抓好“五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)”。二是持續(xù)推進(jìn)矛盾糾紛排查化解動(dòng)。三是持續(xù)深化八類(lèi)特殊群體服務(wù)管理。四是堅(jiān)決打好命案防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）著力深化法治綠春建設(shè)。著力抓實(shí)抓好普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工作，開(kāi)展精準(zhǔn)務(wù)實(shí)普法專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“三下降一扭轉(zhuǎn)”目標(biāo)。

（五）著力鍛造全面過(guò)硬的政法鐵軍。堅(jiān)持政治建警，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為政法干警首要黨課和終身必修課，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，始終將“兩個(gè)維護(hù)”融入到政法工作的全過(guò)程各方面，做到堅(jiān)決維護(hù)核心、自覺(jué)服從核心、時(shí)刻緊跟核心不斷加強(qiáng)干部政治歷練、業(yè)務(wù)訓(xùn)練、實(shí)踐鍛煉、斗爭(zhēng)錘煉，全面增強(qiáng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)群眾、防范化解風(fēng)險(xiǎn)“三種本領(lǐng)”，提升法律運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防控、群眾工作、對(duì)敵斗爭(zhēng)、科技應(yīng)用“五種能力”。持續(xù)鞏固深化政法隊(duì)伍教育整頓成果，常態(tài)化開(kāi)展警示教育和廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“十個(gè)嚴(yán)禁”、“三個(gè)規(guī)定”等制度，確保隊(duì)伍忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制（涉密不屬于公開(kāi)范疇）。其中：行政編制(涉密不屬于公開(kāi)范疇）（含行政工勤編制涉密不屬于公開(kāi)范疇），事業(yè)編制(涉密不屬于公開(kāi)范疇）；在職在編實(shí)有行政人員(涉密不屬于公開(kāi)范疇）（含行政工勤人員涉密不屬于公開(kāi)范疇）。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入513.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算513.91萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年的517.64萬(wàn)元對(duì)比減少3.73萬(wàn)元，主要原因分析是在職人員調(diào)出及增加退休人員。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 513.91萬(wàn)元，其中:本年收入513.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款513.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年的517.64萬(wàn)元對(duì)比減少3.73萬(wàn)元，主要原因分析是在職人員調(diào)出及增加退休人員。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出513.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 513.94萬(wàn)元，其中：基本支出506.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.73萬(wàn)元，主要原因分析主要原因分析是在職人員調(diào)出及增加退休人員，增加了項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)100%主要原因分析因工作的需要，根據(jù)縣財(cái)政的要求列入項(xiàng)目款項(xiàng)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:

1.2013101款2024年預(yù)算數(shù)是429.51萬(wàn)元，較2023年度增加3.75萬(wàn)元。主要原因分析是2024年度公職聯(lián)防所長(zhǎng)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入我委機(jī)關(guān)的2013101款預(yù)算。主要用于工資福利支出和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.2080505款2024年預(yù)算數(shù)為31.87萬(wàn)元，較2023年度減少2.38萬(wàn)元，主要原因分析是在編在職人員減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2080501款2024年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元，為行政單位離退休支出，較2022年減少34.19萬(wàn)元，主要原因分析是因?yàn)橥诵莞刹咳藛T的經(jīng)費(fèi)由綠春縣社會(huì)保障局來(lái)預(yù)算，我委機(jī)關(guān)減少了退休干部的退休養(yǎng)老金經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 主要用于退休人員的慰問(wèn)工作支出。

4.2101101款2024年預(yù)算數(shù)為20.95萬(wàn)元，為行政單位醫(yī)療支出，較2023年度減少1.69萬(wàn)元，主要原因分析在編在職人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于行政單位醫(yī)療支出。

5.2210201款2024年預(yù)算23.18萬(wàn)元，較2023年減少1.72萬(wàn)元，原因分析是在職在編人員減少。主要用于住房公積金支出。

6.2101199款2024年預(yù)算1.34萬(wàn)元，本年度增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出款項(xiàng)。2023年無(wú)此款項(xiàng)。 主要用于其他行政單位醫(yī)療支出（大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出）。

7.2013102款2024年度預(yù)算7萬(wàn)元，此款今年增加的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，主要用于縣邊防辦承擔(dān)著統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促全縣強(qiáng)邊固防工作的重任，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的有力保障，能夠更有效推動(dòng)黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防，為營(yíng)造邊境地區(qū)社會(huì)環(huán)境穩(wěn)定和諧作用的發(fā)揮，筑牢我縣強(qiáng)邊固防銅墻鐵壁具有重要作用。

（二）經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出506.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）。與上年的517.64萬(wàn)元對(duì)比減少10.73萬(wàn)元，主要原因分析是在職人員減少、人員工資社保費(fèi)減少等。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項(xiàng)無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共綠春縣委政法委部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加56%。因公務(wù)用車(chē)?yán)匣黾榆?chē)輛的保養(yǎng)、維修、維護(hù)費(fèi).

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共綠春縣委政法委部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共綠春縣委政法委部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待150人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共綠春縣委政法委部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加56%。因公務(wù)用車(chē)?yán)匣黾榆?chē)輛的保養(yǎng)、維修、維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共綠春縣委政法委2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、部門(mén)財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算總支出513.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 513.94萬(wàn)元，其中：基本支出506.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.73萬(wàn)元，主要原因分析主要原因分析是在職人員調(diào)出及增加退休人員，增加了項(xiàng)目支出，資金7萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)100%主要原因分析因工作的需要，根據(jù)縣財(cái)政的要求列入項(xiàng)目款項(xiàng)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共綠春縣委政法委部門(mén)資產(chǎn)總額77.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)55.15萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.27萬(wàn)元（無(wú)形資產(chǎn)凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.16萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.27萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中共綠春縣委政法委2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

2.立項(xiàng)依據(jù)

3.立項(xiàng)實(shí)施單位

4.項(xiàng)目基本情況

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

6.資金安排情況

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

本單位無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目的支出

監(jiān)督索引號(hào)53253100121600111