監(jiān)督索引號53253100436100100000

附件2-1

綠春縣婦幼保健院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.掌握本縣婦幼兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃并組織實施。

2.掌握本縣孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全縣干預(yù)規(guī)劃并組織實施。

3.依照《中華人民共和國母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦幼系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4.協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)考核。

5.對基層婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。

6.根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定 健康教育計劃，指導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動，提供 健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

7.根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲存本縣婦幼衛(wèi)生信息資源。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣婦幼保健院是政府舉辦的財政全額撥款公益一類公共衛(wèi)生事業(yè)單位。核定編制床位25張，實際開放床位50張，共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)科、婦科、防保科、婚姻檢測中心、孕前優(yōu)生辦、婦女保健科、兒童保健科、健康教育科、信息統(tǒng)計科、公共衛(wèi)生科、辦公室（包括財務(wù)室、后勤部）、計劃生育基層指導(dǎo)科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、醫(yī)政辦、工會。

（三）重點工作概述

2024年，我院在婦幼兒童保健工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)與宣傳工作、法治工作建設(shè)，醫(yī)院將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，貫徹新發(fā)展理念、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持以婦女兒童健康為中心，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，突出黨的建設(shè)、制度建設(shè)、品牌建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、信息化建設(shè)、文化建設(shè)，切實扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)下滑局面，逐步提升醫(yī)院的社會影響力和滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

我院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制42人。在職實有42人，其中： 財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中： 離休0人，退休 28人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛。在編實有車輛大于編制車輛的原因是：本部門為醫(yī)療衛(wèi)生單位，且車輛分別是：公務(wù)用車1輛（用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)婦幼健康、公共衛(wèi)生考核工作）；救護車3輛（用于接送孕產(chǎn)婦搶救工作）；其他車輛一輛（用于應(yīng)急保障、物資運送等工作）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入595.10萬元，其中：一般公共預(yù)算595.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少108.65萬元，主要原因是比2023年人員減少4人,分別是退休3人，辭職1人。因此，2024年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入595.10萬元，其中:本年收入595.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款595.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少108.65萬元，主要原因是比2023年人員減少4人,分別是退休3人，辭職1人。因此，2024年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出595.10萬元。財政撥款安排支出595.10萬元，其中：基本支出595.10萬元，與上年對比減少108.65萬元，主要原因是比2023年人員減少4人,分別是退休3人，辭職1人。因此，2024年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少；項目支出0萬元，與上年度相比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

“2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”金額1.68萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位離退休費用支出。

“2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”金額67.34萬元，主要反映在職職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費費支出。

“2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤金”支出：金額0.89萬元，主要反映職工家屬生活補助（死亡撫恤）費支出。

“2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu)”支出：金額351.03萬元，主要反映財政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資等支出。

“2100717衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)”支出：金額81.23元，主要反映財政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資等支出。

“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出：金額40.83萬元，主要反映財政部門安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”：支出3.33萬元，主要反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出：金額48.77萬元，主要反映行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟分類科目分類情況：

工資福利支出582.43萬元（其中：基本支出582.43萬元，項目支出0萬元）

離退休費支出1.68萬元（其中：基本支出1.68萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出10.10萬元（其中：基本支出10.10萬元，項目支出0萬元）

社會福利和救助支出0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央、省級配套事項

綠春縣婦幼保健院不涉及與中央、省級配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

綠春縣婦幼保健院不涉及按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣婦幼保健院不涉及經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

2024年綠春縣婦幼保健院無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年度持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣婦幼保健院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣婦幼保健院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。與上年持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣婦幼保健院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年持平，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年綠春縣婦幼保健院，緊緊圍繞縣委縣政府年初下達的工作目標(biāo)任務(wù)和部門經(jīng)費預(yù)算的相關(guān)要求，認真制定績效考核工作方案，并將績效目標(biāo)考核管理工作貫穿于全年工作的始終，根據(jù)年初預(yù)算做好資金使用計劃，使各項資金更加科學(xué)、合理使用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4．事業(yè)收入預(yù)算：是事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：本部門無財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般非財政預(yù)算撥款的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣婦幼保健院資產(chǎn)總額1025.14萬元，其中，流動資產(chǎn)212.09萬元，固定資產(chǎn)6153.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100436100100111