監(jiān)督索引號(hào)53253100236002500000

附件2-1

綠春縣第一中學(xué)部門2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣第一中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣第一中學(xué)部門2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣第一中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行義務(wù)教育階段初中教育教學(xué)計(jì)劃。

（2）依法履行教育教學(xué)工作。

（3）完成綠春縣政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

（4）溝通好綠春縣屬各單位和主管部門間的關(guān)系。

（5）做好學(xué)生的招生工作，鞏固學(xué)生生源，做好控綴保學(xué)工作。

（6）負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、政教處、年級(jí)組。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、貫徹落實(shí)《云南省中小學(xué)管理規(guī)范》，建立長(zhǎng)效機(jī)制，努力創(chuàng)立管理規(guī)范示范校。

2、抓好績(jī)效工資實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范教職工崗位，用好獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。

3、抓實(shí)學(xué)校德育工作，讓學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，培養(yǎng)學(xué)生良好的思想道德素質(zhì)和進(jìn)取向上的健康心理。

4、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升廣大教師求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，使廣大教師的師德水平和業(yè)務(wù)本事有新的提高。

6、推進(jìn)有效教學(xué)，打造優(yōu)質(zhì)課堂，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、強(qiáng)化畢業(yè)班全方位管理，力爭(zhēng)2024年中考上新臺(tái)階。

8、抓好教學(xué)常規(guī)管理，創(chuàng)立教學(xué)常規(guī)管理達(dá)標(biāo)校。

9、強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，確保學(xué)校安全穩(wěn)定、正常有序運(yùn)行，全力構(gòu)建和諧平安學(xué)校。

10、爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校部分體育設(shè)施和其它配套設(shè)施建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制117人。在職實(shí)有86人，其中： 財(cái)政全額保障86人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1444.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1444.05萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了279萬(wàn)，主要原因是2024年退休教師退休費(fèi)由養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，本年在職人員比上年減少了4人。所以本年減少了退休費(fèi)及減少的在職人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1444.05萬(wàn)元，其中:本年收入1444.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1444.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了279萬(wàn)，主要原因是2024年退休教師退休費(fèi)由養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，本年在職人員比上年減少了4人。所以本年減少了退休費(fèi)及減少的在職人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 1444.05萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1444.05萬(wàn)元，其中：基本支出1440.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了282萬(wàn)，主要原因是2024年退休教師退休費(fèi)由養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，本年在職人員比上年減少了4人。所以本年減少了退休費(fèi)及減少的在職人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了3萬(wàn)元，主要原因是上年沒(méi)有做項(xiàng)目預(yù)算支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.2050203款初中教育支出數(shù)為：1051.89萬(wàn)元；

2.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為：4.74萬(wàn)元；

3.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為：158.89萬(wàn)元； 4.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為：7.14萬(wàn)元；

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：96.33萬(wàn)元；

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：7.34萬(wàn)元；

7.2210201款住房公積金支出數(shù)為：114.65萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣第一中學(xué)沒(méi)有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況的預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣第一中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣第一中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）×0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣第一中學(xué)2024年沒(méi)有項(xiàng)目納入預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià)，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫(kù)集中收付制度，又稱財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶制度，是由財(cái)政部門代表政府開(kāi)設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，收入通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，直接繳入國(guó)庫(kù)，不設(shè)立過(guò)渡性存款賬戶；支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見(jiàn)不到資金；未支用的資金余額均保留在國(guó)庫(kù)單一賬戶，由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問(wèn)題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣第一中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額746.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)659.08萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)185.80萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.19萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加-24.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236002500111