監(jiān)督索引號(hào)53253100236001500000

附件2-1

綠春縣半坡中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣半坡中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣半坡中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

2-2

附件

綠春縣半坡中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

（1）積極貫徹國(guó)家教育方針，依法完成義務(wù)教育初中教育的各項(xiàng)工作，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)初中教育相關(guān)工作。

（2）依法履行教育教學(xué)工作；

（3）完成縣及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

（4）做好學(xué)校的學(xué)籍、資助管理工作，并做好資助工作；

（6）做好勞動(dòng)力素質(zhì)提升培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)設(shè)教務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室、德育處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、以人為本，立德樹人，抓好師生管理，加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2、狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4、加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強(qiáng)化疫情防控，認(rèn)真落實(shí)“十一條”工作措施；積極開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。

5、強(qiáng)化校園安全意識(shí)，加強(qiáng)安全應(yīng)急演練，確保無(wú)安全事故。

6、推進(jìn)勤儉辦學(xué)。按照勤儉辦學(xué)的原則，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)有序，保障教學(xué)經(jīng)費(fèi)開支。日常開支精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入488.098938萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算488.098938萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了48.464635萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入488.098938萬(wàn)元，其中:本年收入488.098938萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款488.098938萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了48.464635萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2024年部門預(yù)算總支出488.098938萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出488.098938萬(wàn)元，其中：基本支出487.454147萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加47.819844萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.644971萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.644971萬(wàn)元，主要原因分析上年沒有項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2050203款初中教育支出數(shù)為：365.540872萬(wàn)元；主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出。

2、2050701款特殊教育支出數(shù)為：0.01萬(wàn)元，主要用于特殊教育、送教上門學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出。

3、2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為：0.18萬(wàn)元，主要用于我單位事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為：51.454704萬(wàn)元，主要用于我單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：31.194414萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：2.498468萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、2210201款住房公積金支出數(shù)為：37.21968萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣半坡中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣半坡中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣半坡中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣半坡中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣半坡中學(xué)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣半坡中學(xué)資產(chǎn)總額1308.163566萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)153.12505萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1099.255542萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)363.9018萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001500111