監(jiān)督索引號53253100235900000

綠春縣文化和旅游局2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣文化和旅游局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣文化和旅游局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

綠春縣文化和旅游局2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣文化和旅游局貫徹落實中央、省委、州委和縣委關于文化、旅游、文物工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、文物工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：一、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文物事業(yè)和文化產業(yè)、旅游產業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、旅游、文物體制機制改革；二、指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推進各門類藝術、各藝術品種發(fā)展，實施重大文化民生工程；三、負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游、文物公共服務建設，指導、推進科技創(chuàng)新發(fā)展，推進行業(yè)信息化、標準化建設，實施文化旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；四、負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護傳承、普及、弘揚和振興；五、負責全縣文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展，組織實施文化、旅游、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，推進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置七個內設機構，包括：辦公室、文化藝術股、文物非遺股、智慧旅游與對外交流合作股、資源開發(fā)股、產業(yè)發(fā)展股、市場管理股。所屬單位5個，分別是：

1.綠春縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

2.綠春縣文化館

3.綠春縣圖書館

4.綠春縣博物館

5.綠春縣民族文化工作隊

（三）重點工作概述

1.健全文化體系建設，增強文化服務力。深入貫徹落實《綠春縣關于加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系的實施意見》，推進公共文化設施標準化、均等化建設。做好文化館、圖書館、博物館、免費開放工作。組織開展“書香綠春”全民閱讀活動，使“全民閱讀”活動常態(tài)化。搞好農家書屋新書配送工作。深入開展群眾性文化活動，豐富群眾文化。

2.傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強文化傳承力。聯(lián)合公安、消防等部門持續(xù)開展文物安全狀況大排查大檢查活動。全力做好臘姑、桐株哈尼梯田國家重點文物保護單位申報工作。二是推動地方文化遺產傳承發(fā)展。認真貫徹落實《關于實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》。對代表性項目和代表性傳承人實行精準施策、分類指導和動態(tài)管理。積極申報國家級、省級代表性項目和代表性傳承人，優(yōu)化傳承梯隊，充實傳承隊伍。

3.加強文化市場管理，增強文化監(jiān)管力。持續(xù)推進“掃黃打非”進基層示范鄉(xiāng)、村（社區(qū)）創(chuàng)建活動。繼續(xù)深化文化市場綜合執(zhí)法改革，提高文化市場綜合執(zhí)法效能。持續(xù)推動文化市場行業(yè)轉型升級。加大聯(lián)合部門執(zhí)法辦案力度，嚴厲打擊各類違法違規(guī)經(jīng)營行為。加強市場法治宣傳，組織開展國家憲法法制宣傳日、知識產權保護宣傳周等活動。加強版權保護。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制9人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制27人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入968.32萬元，其中：一般公共預算968.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少54.01萬元，減少的主要原因是：2023年12月份綠春縣民族文化工作隊演員辭職人員較多，導致人員工資預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 968.32萬元，其中:本年收入968.32萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款968.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少54.01萬元，減少的主要原因是：2023年12月份綠春縣民族文化工作隊演員辭職人員較多，導致人員工資預算減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 968.32萬元。財政撥款安排支出 968.32萬元，其中：基本支出948.87萬元，與上年對比減少73.46萬元，主要原因分析是：綠春縣民族文化工作隊演員減少，導致支出減少；項目支出19.45萬元，與上年對比增加19.45萬元，主要原因分析是：年初預算送戲下鄉(xiāng)演出及民族文化采風等工作經(jīng)費本年度納入項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2070101款支出318.77萬元，主要用于機關人員工資及日常公用等方面的支出；2070104款支出37.82萬元，主要用于圖書館人員工資支出；2070107款支出192.4萬元，主要用于縣民族文化工作隊人員工資及送戲下鄉(xiāng)采風支出；2070109款支出215.83萬元，主要用于人員工資及群眾文化支出；2070111款支出8.6萬元，主要用于文物管理及非遺傳承人補助支出；2070205款支出3.5萬元，主要用于博物館修繕支出；2080501款支出0.72元，主要用于行政單位離退休支出；2080502款支出0.6萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；2080505款支出78.44萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801款支出0.89萬元，主要用于遺囑補助支出；2101101款支出50.25萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101199款支出3.66萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2210201款支出56.84萬元，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣文化和旅游局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17萬元，較上年減少5萬元，下降21.74%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣文化和旅游局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣文化和旅游局2024年公務接待費預算為7萬元，較上年減少1萬元，下降12.5%，國內公務接待批次為120次，共計接待1025人次。

預算減少的原因是：本單位精打細算，減少接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣文化和旅游局2024年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少5萬元，下降33.33%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少5萬元，下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

預算減少的原因是：單位厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。八、重點項目預算績效目標情況

本年度綠春縣文化和旅游局無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務支出，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

5.對個人和家庭的補助，主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣文化和旅游局2024年機關運行經(jīng)費安排55.17萬元，與上年對比減少16.73萬元，減少的主要原因是：上年度的部分機關運行經(jīng)費在本年度納入項目預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣文化和旅游局資產總額1887.23萬元，其中，流動資產32萬元，固定資產847.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1007.5萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少175.82萬元，其中固定資產減少142.27萬元。處置房屋建筑物2680平方米，賬面原值121.38萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產1項，賬面原值1.4萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100235900111