監(jiān)督索引號53253100431600000

綠春縣人力資源和社會保障局2024年

預算公開目錄

第一部分 綠春縣人力資源和社會保障局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人力資源和社會保障局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

綠春縣人力資源和社會保障局2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章、政策，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導和監(jiān)督對職業(yè)中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

（3）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實施辦法，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等相關政策。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、編制社會保險基金預決算草案。制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本縣社會保險工作。

（5）負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。

（7）根據(jù)相關政策法規(guī)繼續(xù)深化事業(yè)單位人事制度改革，會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理相關政策并組織實施；執(zhí)行專業(yè)技術人員管理政策并組織實施，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂退役士兵安置計劃并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作。推動部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實。負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。

（9）負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調(diào)配政策并組織實施，會同有關部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

（10）會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策及實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構及縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），包括：辦公室、公共就業(yè)和人才服務中心、職稱與事業(yè)單位管理股、工資福利股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)管股、勞動關系股、勞動保障監(jiān)察大隊、信息中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

綠春縣人力資源和社會保障局將堅持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，緊扣就業(yè)扶貧、技能扶貧、社保扶貧 “三個重點”，全面推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人才隊伍建設、和諧勞動關系 “四項工作”，著力抓重點、補短板、強弱項、防風險、穩(wěn)預期，確保就業(yè)局勢穩(wěn)定，深化社會保障制度改革，加強人才人事工作，構建和諧勞動關系，扎實推進人社扶貧，為奪取脫貧攻堅戰(zhàn)全面勝利貢獻人社力量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制10人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制21人（參照公務員管理19人）。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2494.91萬元，其中：一般公共預算2494.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少5969.84萬元，主要原因分析為行政單位離退休人員經(jīng)費本年度不在預算，財政減少機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的預算安排。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 2494.91萬元，其中:本年收入2494.91萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2494.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少5969.84萬元，主要原因分析為行政單位離退休人員經(jīng)費本年度不在預算，財政減少機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的預算安排。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2494.91萬元。財政撥款安排支出 2494.91萬元，其中：基本支出2325.02萬元，與上年對比減少6139.73萬元，主要原因分析為行政單位離退休人員經(jīng)費本年度不在預算，財政減少機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的預算安排，本年度財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助調(diào)整為項目支出；項目支出169.89萬元，與上年對比增加169.89萬元，主要原因分析上年度預算的財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助及財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出為基本支出，本年度調(diào)整來項目支出，所以項目支出比上年增長。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013201款安排支出445.67萬元，主要用于行政運行經(jīng)費支出；

2080101款安排支出323.37萬元，主要用于行政運行經(jīng)費支出；

2080199款安排支出17.07萬元，主要用于三支一扶人員生活補助及社會保險經(jīng)費支出；

2080501款安排支出0.78萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費的支出；

2080505款安排支出96.72萬元，主要用于機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506款安排支出1270.00萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

2080599款安排支出32.00萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

2080801款安排支出1.79萬元，主要用于遺屬補助經(jīng)費支出；

2082602款安排支出163.96萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助； 2083001款安排支出5.93萬元，主要用于財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出；

2101101款安排支出63.17萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

2101199款安排支出4.37萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2210201款安排支出70.08萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.00萬元，較上年無增減，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣人力資源和社會保障局部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

綠春縣人力資源和社會保障局部門2024年公務接待費預算為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待215人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣人力資源和社會保障局部門2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年相比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：為財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃地分配和使用而形成的支出。

3.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、學校的獎學金、對職工個人工作獎勵、獨生子女保健費等）

4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購制度。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局部門2024年機關運行經(jīng)費安排83.70萬元，與上年對比增加14.18萬元，主要原因分析為本年在職人員比上年增加9人，相應的從工資總額中計提的工會經(jīng)費及其他交通費用比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1,246.12萬元，其中，流動資產(chǎn)254.13萬元，固定資產(chǎn)53.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程938.90萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加147.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)28項，賬面原值10.57萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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