監(jiān)督索引號53253100236002400000

附件2-1

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅持社會主義辦學(xué)方向，實施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會功能，確定綠春縣戈奎中學(xué)為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括教務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小所屬下設(shè)單位為0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制43人。在職實有65人，其中：財政全額保65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中： 離休 0人，退休39人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1126.60萬元，其中：一般公共預(yù)算 1126.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少了134.47萬元，主要原因為人員減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1126.60萬元，其中:本年收入1126.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1126.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少了134.47萬元，主要原因為人員減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

2024年部門預(yù)算總支出1126.60萬元。財政撥款安排支出 1126.60萬元，其中：基本支出1125.94萬元，與上年對比減少了135.13萬元，主要原因為人員減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；項目支出0.66萬元，與上年對比增加0.66萬，主要原因是上年沒有項目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1126.60萬元。財政撥款安排支出1126.60萬元，其中：基本支出1125.94萬元，與上年對比減少了135.13萬元，主要原因為人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；項目支出0.66萬元，與上年對比增加0.66萬，主要原因是上年沒有項目支出。

1.2050199款教育管理事物支出數(shù)為：2.40萬元；主要用于我單位其他教育事物管理支出。

2.2050201款學(xué)前教育支出數(shù)為：13.68萬元；主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費等支出。

3.2050202款小學(xué)教育支出數(shù)為：828.65萬元；主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、公用經(jīng)費、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃支出。

4.2050701款特殊教育支出數(shù)為：0.01萬元，主要用于特殊教育、送教上門學(xué)生經(jīng)費支出。

5.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)為：114.88萬元，主要用于我單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為：8.93萬元，主要用于我單位在職職工及退休人員死亡撫恤金補(bǔ)償支出。

7.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：69.65萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：5.41萬元，主要用于我單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

9.2210201款住房公積金支出數(shù)為：82.98萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

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七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無因公出因（境）費的預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無公務(wù)接待費的預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的預(yù)算支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4.上級補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8.三公經(jīng)費，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

9.績效評價，是財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的評價方法、指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn)，對財政運行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評價。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡刷卡消費，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財務(wù)制度審核后報銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實施的新預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算合計為0萬元，較上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額2225.04萬元，其中，流動資產(chǎn)63.58萬元，固定資產(chǎn)2061.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)99.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.70萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236002400111